DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 07 e 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Maio de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
