DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA Diretora de Materiais e Patrimônio a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário de Orientação Técnicas Instrução Normativa n° 01/2017 e Reunião com a empresa GT Controller LTDA - ME, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
