Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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26.914,60 |
26.914,60 |
26.914,60 |
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EMPENHO: 09050006 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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8.201,40 |
8.201,40 |
8.201,40 |
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EMPENHO: 09050005 - DATA: 09/05/2025
GCH REIS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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9.028,40 |
9.028,40 |
9.028,40 |
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EMPENHO: 09050003 - DATA: 09/05/2025
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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9.018,00 |
9.018,00 |
9.018,00 |
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EMPENHO: 09050012 - DATA: 09/05/2025
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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4.054,52 |
4.054,52 |
4.054,52 |
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EMPENHO: 09050004 - DATA: 09/05/2025
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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3.306,00 |
3.306,00 |
3.306,00 |
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EMPENHO: 09050010 - DATA: 09/05/2025
FRANCISCO HELTON DOMINGOS BARBOSA
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OS DIREITOS [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050009 - DATA: 09/05/2025
MATIAS DE SOUSA SIMEAO
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO CONSELHEIRO TUTELAR PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 09 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE OS DIREITOS [...]
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200,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050001 - DATA: 09/05/2025
MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS DA REDE DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 13 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE I [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050008 - DATA: 09/05/2025
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, C [...]
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53.484,06 |
53.484,06 |
53.484,06 |
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EMPENHO: 09050007 - DATA: 09/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO ADIANTAMENTO DE SALARIO FOPAG, COMP. MAIO/2025, NESTA DATA.
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68.435,70 |
26.914,60 |
26.914,60 |
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EMPENHO: 09050013 - DATA: 09/05/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS DO MUNICÍ [...]
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1.190,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
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EMPENHO: 09050015 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
98.995,46 |
98.995,46 |
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EMPENHO: 09050014 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
31.420,57 |
31.420,57 |
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EMPENHO: 09050013 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
1.190,00 |
1.190,00 |
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EMPENHO: 09050012 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
4.054,52 |
4.054,52 |
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EMPENHO: 09050011 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
242,74 |
242,74 |
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EMPENHO: 09050010 - DATA: 09/05/2025
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO, INCLUINDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, [...]
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470,00 |
200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050012 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE INSS RETIDO NA NOTA FISCAL N° 330, DA EMPRESA VIVACE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, NESTA DATA.
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23.167,28 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050010 - DATA: 08/05/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : SI-P [...]
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30.128,60 |
30.128,60 |
30.128,60 |
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EMPENHO: 08050002 - DATA: 08/05/2025
DETRAN-CE
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VISTORIA VEICULAR VEICULO VW/17,210 CRM 4X2 DE PLACA THP4H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
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120,59 |
120,59 |
120,59 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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38.933,24 |
38.933,24 |
38.933,24 |
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EMPENHO: 08050009 - DATA: 08/05/2025
NEYARA MARIA DE SOUSA NASCIMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONCESSÃO DE DIÁRIAS À CIDADE DE BELO HORIZONTE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE-CONASEMS, DOS DIAS 15 A 18.06.2025.
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, SOB A RESPONSABILIDADE D [...]
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960,00 |
240,00 |
240,00 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E AS [...]
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9.705,00 |
1.583,00 |
1.583,00 |
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EMPENHO: 08050006 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, SOB A [...]
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2.025,00 |
776,00 |
776,00 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
ALTAMIR MELO COSTA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES DE VEÍCULOS, COM O OBJETIVO DE ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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960,00 |
120,00 |
120,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO INSS INCEDIDO NF 20250507001 DE ANTONIO JAIME ANDRE DA SILVA, NESTA DATA.
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315,89 |
4.382,62 |
4.382,62 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL N° 47519 E 47771, DA EMPRESA LAYOUT SERVIÇOS DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA, NESTA DATA.
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242,88 |
1.583,00 |
1.583,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
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4.382,62 |
4.382,62 |
4.382,62 |
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