Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100094 - DATA: 10/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
IRRF, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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121,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100092 - DATA: 10/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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9.165,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100090 - DATA: 10/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
SALÁRIO FAMÍLIA, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE SETEMBRO/2025.
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1.462,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100004 - DATA: 10/10/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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73.901,20 |
73.901,20 |
36.950,60 |
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EMPENHO: 10100003 - DATA: 10/10/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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31.318,33 |
31.318,33 |
31.318,33 |
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EMPENHO: 10100002 - DATA: 10/10/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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31.318,33 |
31.318,33 |
31.318,33 |
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EMPENHO: 10100008 - DATA: 10/10/2025
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, C [...]
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19.316,28 |
19.316,28 |
19.316,28 |
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EMPENHO: 10100006 - DATA: 10/10/2025
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. LIC./CONT SAAEPE006202501
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3.693,74 |
3.693,74 |
3.693,74 |
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EMPENHO: 10100005 - DATA: 10/10/2025
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES GERAL PARA MUNTENÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNCIPIO, CF. LIC/CO [...]
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7.109,74 |
7.109,74 |
7.109,74 |
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EMPENHO: 10100013 - DATA: 10/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02070030 REFERENTE A COBRANÇA DE COMISSÃO DE ESTRUTURAÇÃO DEVIDA SOBRE VALOR FINANCIADO NO ÂMBITO DO CONTRATO DE FINANCIAMAENTO AO SANEAMENTO - FINI [...]
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350.000,00 |
249.871,39 |
249.871,39 |
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EMPENHO: 10100012 - DATA: 10/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 01070040 REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIARIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DEST [...]
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600.000,00 |
60.917,97 |
60.917,97 |
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EMPENHO: 10100007 - DATA: 10/10/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1-1 ANO EM ARQUIVO, PARA GISLENE DE SOUZA SILVA, TESOUREIRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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139,20 |
139,20 |
139,20 |
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EMPENHO: 10100001 - DATA: 10/10/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1-1 ANO EM ARQUIVO, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, PARA GISLENE DE SOUZA SILVA, TESOUREIRA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO [...]
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632,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100004 - DATA: 09/10/2025
CESÁRIO DE CASTRO HOLANDA JUNIOR
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GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. CESÁRIO DE CASTRO HOLANDA JÚNIOR - PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, O [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100003 - DATA: 09/10/2025
MATHEUS VIEIRA FARIAS
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GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO SR. MATHEUS VIEIRA FARIAS - PROCURADOR ADJUNTO DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IRÁ PAR [...]
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250,00 |
250,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100002 - DATA: 09/10/2025
EDUARDA SOUSA ALVES
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GABINETE DO PREFEITO
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SR. EDUARDA SOUSA ALVES - PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO PARA A VIAGEM À CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE IRÁ PARTICI [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 09100006 - DATA: 09/10/2025
MARCELA SANTOS GONÇALVES
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SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DIARIA CONFORME PORTARIA N.º 022 DE 09 DE OUTUBRO DE 2025, DETERMINAR QUE SE PAGUE A SENHORA MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 1.600,00 (HUM [...]
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1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
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EMPENHO: 09100024 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
DE IR SOBRE A NOTA N° 861, DA EMPRESA P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NESTA DATA.
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2.563,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100023 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
DE ISS SOBRE A NOTA N° 861, DA EMPRESA P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NESTA DATA.
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6.361,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100022 - DATA: 09/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
DE INSS SOBRE A NOTA N° 861, DA EMPRESA P2 ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, NESTA DATA.
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7.518,53 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100014 - DATA: 09/10/2025
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART REFERENTE A PAV. ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS NA SEDE DE NOVA RUSSAS POR MEIO DO PROGRAMA SINALIZE. AV. MARIANO MADUREIRA AV. ZILMAR MENDES RUA JOSÉ CARVALHO, RUA MO [...]
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 09100017 - DATA: 09/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
INSS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA.
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1.324,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100016 - DATA: 09/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
ISS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA.
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2.007,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100013 - DATA: 09/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNIT RIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LEI NUMERO 1.201 DE 09 DE JULHO DE 2020.
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350.000,00 |
207.988,24 |
207.988,24 |
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EMPENHO: 09100012 - DATA: 09/10/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUA [...]
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583,38 |
583,38 |
0,00 |
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EMPENHO: 09100011 - DATA: 09/10/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO A [...]
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605,23 |
605,23 |
605,23 |
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EMPENHO: 09100010 - DATA: 09/10/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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615,01 |
615,01 |
615,01 |
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EMPENHO: 09100009 - DATA: 09/10/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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698,55 |
698,55 |
698,55 |
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EMPENHO: 09100008 - DATA: 09/10/2025
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 09100001 - DATA: 09/10/2025
DETRAN-CE
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SECRETARIA DE TRAB. E ASSISTENCIA SOCIAL
MULTA DE TRANSITO COMETIDA NO VEÍCULO RENAULT/KWID ZEN - PLACA SAV9B01, CONDUZIDO PELO MOTORISTA: VICTOR PAULA DE ANDRADE, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
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521,14 |
521,14 |
521,14 |
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