Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080033
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 4498
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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1.101,66 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080036
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4504
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
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1.167,31 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080037
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4499
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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1.254,51 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080031
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4501
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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10.009,93 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080032
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4502
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES E LANCHES, JUNTO AO CAPS INFANTIL.
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1.711,60 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1474
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS AO FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES E LANCHES, JUNTO AO CAPS INFANTIL.
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880,20 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080034
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 4500
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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235,51 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 10080035
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nota Fiscal: 4497
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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373,44 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070022
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4478
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICUL [...]
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16.238,60 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070020
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4477
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
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35.158,40 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070019
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4476
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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15.088,00 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070023
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4475
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (AEE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPA [...]
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316,80 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070026
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4474
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICUL [...]
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2.143,90 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070027
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4473
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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2.001,90 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070024
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4471
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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2.569,50 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070018
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4480
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (AEE) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA REDE MUNICIPA [...]
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6.348,40 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070025
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4472
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
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5.221,40 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070021
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4479
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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16.863,60 |
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| 24/08/2026 |
EMPENHO: 20070042
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3126
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, COM VISTA A EQUIPAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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135.745,00 |
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| 21/08/2026 |
EMPENHO: 10080023
ALMEIDA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nota Fiscal: 313
AQUISIÇÃO DE SINALIZADOR LINEAR CUPULA RUBI E BASE CRISTAL COM SIRENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-C [...]
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8.800,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080004
ANTONIA LIDUINA RODRIGUES DE PAIVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. ANTONIA LIDUINA RODRIGUES DE PAIVA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO C [...]
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600,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080003
MARIA DAS DORES RODRIGUES SANTOS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. MARIA DAS DORES RODRIGUES SANTOS, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CON [...]
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600,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080002
ANTONIA DE MARIA ALVES PEDROSA SANTANA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. ANTONIA DE MARIA ALVES PEDROSA SANTANA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRES [...]
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600,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080005
ELIZA BEATRIZ FARIAS MENDES
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. ELIZA BEATRIZ FARIAS MENDES, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECT A [...]
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750,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080007
LEDA LOPES MORORO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. LEDA LOPES MORORO, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONECT AUTISMO. CO [...]
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750,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 20080006
THAMYLIS ALVES PEDROSA SANTANA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SRA. THAMYLIS ALVES PEDROSA SANTANA, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE FORTALEZA-CE NOS DIAS 21 A 23 DE AGOSTO DE 2026 PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO CONEC [...]
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750,00 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 19080003
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 5662
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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20.553,40 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 14080004
MEDICS DISTRIBUID DE MATERIAIS E MEDICAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 180
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.
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17.425,19 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 10080030
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 10714
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS
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5.306,51 |
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| 20/08/2026 |
EMPENHO: 10080028
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 10711
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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1.770,15 |
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