Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 07040020
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 8642
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIG [...]
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9.000,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050075
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517511
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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3.756,20 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517498
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.072,40 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050076
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1517519
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
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1.555,70 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050019
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
ART REFERENTE A OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA DE IMAGENS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
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103,03 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONVÊNIO 020/CIDADES/202.
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271,47 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050125
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DEVOLUÇÃO DE VALORES REFERENTE EMPRESTIMO FINISA NESTA DATA.
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213.410,87 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050119
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLENTAÇÃO AO EMPENHO 01040135, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, CO [...]
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124.275,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050134
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040113, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/202 [...]
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42.506,13 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050135
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE ABRIL/2025.
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111.787,74 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050136
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº S [...]
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148.373,05 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 29040015
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3716
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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2.184,70 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 29040016
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3715
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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6.535,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 29040017
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3714
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
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1.754,30 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040008
ASSESI BRASIL LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 42722
LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.1
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1.548,50 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040005
ASSESI BRASIL LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 42706
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSS [...]
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539,60 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040006
ASSESI BRASIL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 42724
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/23.3
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532,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 04040004
ASSESI BRASIL LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 42705
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PREGÃO ELETRONICO GM-PE001-2023 CONTRATO : GM-PE001/ [...]
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540,55 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040085
DIGTECHNOLOGIA EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 512
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA COM IMPLEMENTAÇÃO E SUPORTE DE SOLUÇÕES INFORMATIZADAS INTEGRADAS DE APOIO À GESTÃO, PAINEL DE CHAMADAS, SOLUÇÃO DE DI [...]
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16.620,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 10030039
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10209
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
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3.000,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040005
RAFAEL SOARES MELO-ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 613
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
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4.176,89 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040011
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3355
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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8.985,30 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040010
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3354
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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21.504,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 29040008
GCH REIS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3353
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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20.474,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 28040004
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3469
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA RUSSAS-CE. C [...]
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17.891,38 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 24040010
RAFAEL SOARES MELO-ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 612
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.50
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2.487,89 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 24040001
RAFAEL SOARES MELO-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 611
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. GM-PE03/24.27
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2.124,08 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040077
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL CONTATADO NO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)L FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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165.156,40 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040073
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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229.977,62 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 01040071
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, CONTRATADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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50.000,00 |
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