Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120012
RAFAEL SOARES MELO-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 700
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.40
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1.141,58 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120025
IDELVAN ALVES DE ASSIS JÚNIOR LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 596
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DE REALIZAÇÃO DE CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS EM NEUROLOGIA, VISANDO ATENDER OS ALUNOS ESPECIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE [...]
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10.655,08 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01120053
EDMIL CONSTRUÇÕES S/A
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 4627
4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA REDE DE ESGOTO NO BAIRRO TAMARINDO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-CP008/2024.
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504.783,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 17110011
HF DA FONSECA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 39
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO LICITAÇÃ [...]
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14.034,41 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03110101
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3644
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS/CE. LICITAÇÃO: SE-DL001/2024
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1.050,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 15100004
NUTRIENTES MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10288
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INSUMOS ORIUNDOS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.
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11.528,21 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 07080006
HIDROGERAIS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2466
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CORTE, RELIGAÇÃO E LIGAÇÃO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE NOVA RUSSAS/CE, CF. PREGÃO 20250311/000168.
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16.680,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070035
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5336
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:113726010001220-05, CONF. PROCESSO SSPE004/2025. [...]
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3.800,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 01070034
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 5338
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:113726010001220-05, CONF. PROCESSO SSPE004/2025. [...]
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4.440,00 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03030021
H. F. DA FONSECA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE012-2024.
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2.653,12 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03030019
H. F. DA FONSECA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE012-2024.
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1.669,30 |
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| 11/12/2025 |
EMPENHO: 03030020
H. F. DA FONSECA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE012-2024.
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4.437,90 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º, NA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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21.138,46 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120011
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA SALARIAL AO COMPLEMENTO DA ENFERMAGEM/ATENÇÃO PRIMÁRIA, REFERENTE AO 13º.
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1.820,83 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120012
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º SLÁRIO, JUNTO A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.
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49.486,80 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120006
YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS
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14 - FUNDEB
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SRA. YARA DE SOUSA DIOGO MARTINS PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 11 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A PARTICIPAR DO SEM [...]
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200,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 10120008
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02060053 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINI [...]
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250,89 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 09120001
ALTAMIR MELO COSTA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 241
SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATO [...]
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1.920,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 09120002
ALTAMIR MELO COSTA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 242
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS,DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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720,00 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 04120006
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1798
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNK-8041 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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1.509,60 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120062
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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47.119,21 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120050
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)L FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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43.060,94 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120051
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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1.016.742,67 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120052
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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16.056,37 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120033
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1794
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR 0015 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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12.712,23 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120030
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1796
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA OST-5277 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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6.588,01 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120029
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1797
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0016 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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8.228,77 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120028
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1791
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0005 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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10.150,41 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120031
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1793
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR 0007 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E UR [...]
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11.032,52 |
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| 10/12/2025 |
EMPENHO: 01120067
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 174
5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNELIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS - CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N,. SE-CP002-2024.
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292.653,37 |
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