Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 17070005
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 10599
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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1.351,32 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 17070007
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 10598
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
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1.264,08 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 17070006
EXPRESSO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 10597
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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429,56 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 16070003
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9893
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA RIG-6H10, VINCULADO A ATENÇÃO PRIMARIA.
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3.282,96 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 14070015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9894
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA THS3D43, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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3.108,20 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 14070016
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9895
AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA POW-6I02, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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1.916,10 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 14070014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9856
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULOS PLACAS OSP7778, OSP-3848, POQ-3971 POR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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1.291,96 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070065
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 23478
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO M [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070033
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 225760957
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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622,48 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070052
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 102192
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETAR [...]
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3.880,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070071
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 23475
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À S [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070070
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 23477
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070069
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 23476
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALT [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070050
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 102191
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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4.390,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070063
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 23480
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔ [...]
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470,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070042
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ [...]
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9.100,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070003
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 288
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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10.844,06 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070004
FENIXX EVENTOS E PRODUCOES LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 287
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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20.251,92 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070002
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 5499
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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36.729,22 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 31070001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 5498
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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20.721,65 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 28070001
CAFE COADO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 22
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA "BANDA CAFÉ COADO" NO DIA 02/08/2026, COM DURAÇÃO DE 02(DUAS) HORAS PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUS [...]
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25.000,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 03070003
MARIA VITTORIA PERES MARTINS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DOS AGENTES DE ENDEMIAS, SITUADO A RUA ANTÔNIO ABRES, 78, BAIRRO TIMBAÚBA.
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1.621,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070031
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018 E TERMO DE ADESÃO VOLUNTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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492.800,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070067
ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 23482
LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE RELÓGIO DE PONTO COM SISTEMA DE GESTÃO DE PONTO ELETRÔNICO INCLUÍNDO EQUIPAMENTOS PARA LEITURA BIOMÉTRICA JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO [...]
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470,00 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070083
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE E DESPORTO.
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83,63 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070082
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HÍDRICOS.
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83,63 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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301.859,57 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA.
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127.309,71 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 30070005
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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7.866,42 |
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| 30/07/2026 |
EMPENHO: 20070013
LEILANY DIOGO P SENA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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9.750,00 |
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