Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090027
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-20 [...]
|
7.724,50 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 2238
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
4.546,70 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 2233
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
7.908,99 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 921
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
3.714,21 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 922
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
3.007,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090004
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 2237
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS EVENTOS E OFICINAS DIÁRIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
1.742,26 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090026
HF DA FONSECA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 29
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
2.903,08 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090005
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2241
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE0 [...]
|
1.825,52 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090006
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2234
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.09
|
501,23 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090003
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 2240
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARI [...]
|
3.838,48 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090002
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
Nota Fiscal: 2243
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.\ ICITAÇÃO : GM-PE003/ [...]
|
947,38 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090001
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Nota Fiscal: 2239
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA JUVENTUDE TURISMO E DESPORTO SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
1.166,34 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090025
HF DA FONSECA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 28
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE NOVA Ì RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024.10
|
1.285,50 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 330
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
1.470,50 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 332
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
6.488,00 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 30090011
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 202428
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-JURÍDICO A3 DE 3 ANOS EM TOKEN, PARA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO DRA. EDUARDA SOUSA ALVES-OAB/CE Nº 33.680, CPF 059.303.073-77, JUNTO AO GA [...]
|
82,90 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090072
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 121
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
124.660,85 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 01090070
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 120
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
|
126.494,17 |
|
| 03/10/2025 |
EMPENHO: 06060001
L.A. EDUCACIONAL EDIT. COM.SERVS. REPRESENT. LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 290
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADOS AOS ALUNOS E PROFESSORES DAS TURMAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I (ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO) E ENSINO FUNDAMENTAL II (ANOS FINAIS 6º AO 9º A [...]
|
1.427.400,00 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 30090012
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 925
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTINADO A LANCHES DIARIO AOS GARI [...]
|
8.829,34 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 25090008
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 548
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRONICOS, DETINADOS A MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE002205 [...]
|
1.785,54 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 25090009
LUMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 546
AQUISIÇÃO DE BOMBAS DESTINADOS AOS BAIRROS: VILA FRANÇA UM E DOIS, NOVA ALDEOTA, PATRONATO, LAGOA DO MEL E JOVINÃO E LOCALIDADE: SÍTIO NOVO E ESTADIO MUNICIPAL, JUNTO ESTA AUTARQUI [...]
|
14.371,39 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090004
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3934
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
522,02 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3936
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
505,31 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 22090003
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3935
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
|
768,84 |
|
| 02/10/2025 |
EMPENHO: 02060058
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6808
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ATRÁVES DA EMENDA PARLAMENTAR N° PROPOSTA:11372601000124011, CONTRATO SS-PE010-24.3.
|
22.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100001
GISLENE DE SOUZA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
01 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SR. GISLENE DE SOUZA SILVA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ COMPARECER AO ENCONTRO ESTADUAL SOBRE GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIR [...]
|
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100022
MARCELA SANTOS GONÇALVES
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DIÁRIA CONFORME PORTARIA N.º 021 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025, DETERMINAR QUE SE PAGUE A SENHORA MARCELA SANTOS GONÇALVES - AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO - A IMPORTÂNCIA DE R$ 100,00 (CEM RE [...]
|
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100023
JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA MAGALHAES
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
DIÁRIA CONFORME PORTARIA N.º 020 DE 01 DE OUTUBRO DE 2025, DETERMINAR QUE SE PAGUE AO SENHOR JOSÉ WILSON DE OLIVEIRA MAGALHÃES - TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA - A IMPORTÂNCIA DE R$ 100,0 [...]
|
100,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100003
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 333
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (LANCHE, COFFEE BREAK) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
1.015,00 |
|
