Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030013
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nota Fiscal: 097040744
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA DEMUTRAN DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
642,80 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 2946554
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
231,59 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE (NOVO PAC) TIPO A.
|
271,47 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030006
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME CONTRATO N° 944078/2023-PT, N° 1087979-52.
|
271,47 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030055
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/2021 E ADITIVO, REFERENTE MARÇO/2025.
|
1.154.293,87 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030069
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA/MAC, CONFORME PROCESSO Nº SS-C [...]
|
464.373,05 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06030070
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA/MAC, CONFORME PROCESSO Nº SS-C [...]
|
96.800,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 26020025
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 241
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TRABALHO PARA REALIZAÇÕES CARNAVALESCAS [...]
|
9.402,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 06010006
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 506874
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
2.550,00 |
|
| 06/03/2025 |
EMPENHO: 02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 480790
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
375,00 |
|
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030016
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03020076, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/202 [...]
|
154.293,87 |
|
| 03/03/2025 |
EMPENHO: 03030017
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 03020077, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE MUNICIPAL NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POL [...]
|
272.648,05 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020005
GOVERNO FEDERAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO DE CONTA ENCERRADA, DEVOLUÇÃO AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.
|
0,02 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020004
GOVERNO FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONTA ENCERRADA AOS COFRES PÚBLICOS NESTA DATA.
|
0,02 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 28020003
MINISTERIO DAS CIDADES
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO REFERENTE CONTAS FECHADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
|
0,01 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 24020009
M S ASSESSORIA E TREINAMENTO DESENVOLVIMENTO URBAN
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 1377
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE CURSOS/OFICINAS DE CAPACITAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDÁTICO, EQUIPAMENTOS DE AULA E ALIMANTA [...]
|
6.080,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020003
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3249
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
2.331,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020002
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3250
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
8.160,60 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 21020001
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3247
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
5.051,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020005
H. F. DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 6
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012 [...]
|
6.482,24 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 14020004
H. F. DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 5
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ( ENSINO INFANTIL) DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2 [...]
|
7.119,46 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 10020001
LUIS GONZAGA BEZERRA FARIAS
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO DA RUA MANOEL PEIXOTO, 82 ? ALTOS CENTRO-NOVA RUSSAS/CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 07020010
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 578
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCES [...]
|
15.704,62 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020004
BANCO DO BRASIL S/A
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS JUNTO AO DEMUTRAN, DESTE EXERCICIO.
|
110,76 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020008
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFAS BANCARIAS SOBRE MOVIVENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
1.300,83 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 06020006
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SEC.DE PLAN. DES. INSTIT. E ARTICULACAO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESTE EXERCICIO.
|
49,38 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020022
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3548
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
9.553,44 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020021
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3554
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCES [...]
|
8.158,62 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020016
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 579
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA [...]
|
9.109,80 |
|
| 28/02/2025 |
EMPENHO: 03020017
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 581
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NO [...]
|
14.933,15 |
|
