Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010147
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
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6.908,28 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010147
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
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41.296,66 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 14020005
46.552.093/0001-68
H. F. DA FONSECA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ENSINO FUNDAMENTAL) DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012 [...]
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6.482,24 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03030003
32.347.345/0001-02
LEILANY DIOGO P SENA
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DE CARTEIRA ESCOLAR UNIVERSITÁRIA E CONJUNTO HEXAGONAL INFANTIL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE [...]
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3.505,59 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 17030012
40.218.161/0001-70
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇO DE PLOTAGEM/ENVELOPAMENTO NOS VEÍCULOS, HILUX SKP7F82, HILUX SKP9D44 E PEUGEOT THO7J18, DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA, COM REMOÇÃO DE ADESIVO ANTERIOR E IMPRESSÃO E INSTALAÇ [...]
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6.996,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 20030004
40.218.161/0001-70
FRANCISCA CLAUDIA RODRIGUES DE SOUSA CRUZ
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PLOTAGEM/ENVELOPAMENTO DE VEÍCULO DE ACORDO COM A ARTE FORNECIDA, COM REMOÇÃO DE ADESIVO ANTERIOR E IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO: ADESIVO DE VINIL IMPRESSO, ACABAMENTO COM RE [...]
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5.300,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020055
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, DURANTE ESTE EXERCICIO.
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95.909,43 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06010005
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
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1.200,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06010005
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
6.375,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 06010006
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
2.550,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010129
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
375,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010128
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
375,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020103
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010288
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS [...]
|
980,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020102
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 02010176
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, [...]
|
6.175,00 |
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| 01/04/2025 |
EMPENHO: 03020101
11.500.145/0001-78
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
|
150,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030015
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
8.977,85 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03030014
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL--FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCES [...]
|
9.876,75 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020002
34.345.410/0001-96
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESS [...]
|
4.840,00 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 03020002
34.345.410/0001-96
J L M MELO LABORATÓRIO DE PRÓTESE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, COM MATERIAL INCLUSO, PARA ATENDIMENTO JUNTO A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESS [...]
|
4.840,00 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010246
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
810,55 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010042
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA (AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
21.504,23 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 28030014
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
|
17.451,29 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010048
74.075.938/0001-07
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONSUMO DE GUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE GUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANT [...]
|
6.729,74 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010245
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
736,02 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 10030028
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE EXERCICIO
|
190,35 |
|
| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010237
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SAÚDE DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
|
241,11 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 02010287
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
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126,90 |
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| 31/03/2025 |
EMPENHO: 05020007
03.203.151/0001-35
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE [...]
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1.829,00 |
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