Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050001
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE [...]
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27050017 |
738,94 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE CHEVR [...]
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27050019 |
282,99 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE CHEVR [...]
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27050020 |
363,43 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050002
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE CHEVR [...]
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27050021 |
609,80 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02020070
14.244.473/0001-49
D. E. DE A. MOREIRA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE PRESTADOS POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIAS DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO [...]
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27050026 |
27.764,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 24020006
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRITURA E URBANISMO: ATRON 2726 K 6X4 2013 OST-6368, FIA [...]
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27050008 |
1.272,19 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050009 |
1.044,21 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050018 |
1.642,84 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050028 |
695,21 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050029 |
962,69 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050030 |
1.811,72 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 05050007
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAES [...]
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27050031 |
915,33 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06040026
27.044.802/0001-50
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE, ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA, ATU [...]
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27050001 |
12.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050004
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NOS VEICULOS RENAULT/OROCH SBL0E77 / THU4E86
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27050002 |
320,51 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 06050004
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, SERVICOS ELÉTRICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NOS VEICULOS RENAULT/OROCH SBL0E77 / THU4E86
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27050003 |
436,31 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010149
08.789.643/0001-78
FIX TECNOLOGIA LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGÓCIOS NA MODALIDA [...]
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27050004 |
2.800,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010152
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEICULOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
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27050005 |
17.150,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010282
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXILIO FINANCEIRO (BOLSA) PARA INTEGRANTES DA BANDA DE MUSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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27050010 |
9.000,00 |
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| 27/05/2026 |
EMPENHO: 02010030
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO FINANCEIRO AOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS, DO GOVERNO FEDERAL, CONFORME LEI N° 916, DE 03.05.2014.
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27050033 |
17.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010359
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE CRATE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA ASSEGURAR AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO/POLICLÍNICA REGIONAL DE CRATEÚS RAIMUNDO SOARES RESENDE, PARA O DESENVOLVI [...]
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26050021 |
12.314,81 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010359
13.427.383/0001-20
CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DA MICROREGIÃO DE CRATE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REPASSE FINANCEIRO PARA ASSEGURAR AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO/POLICLÍNICA REGIONAL DE CRATEÚS RAIMUNDO SOARES RESENDE, PARA O DESENVOLVI [...]
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26050022 |
53.080,37 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 02010223
31.277.622/0001-95
CONSORCIO PUB.DE MANEJO RESIDUOS SOLIDOS DA REG.SE
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, OBJETIVANDO ESTRUTURAR A ADMINISTRAÇÃO, VIABIILIZAR AS ATRIBUIÇÕES DEFINIDAS NO CONTRATO DE CONSÓRCIO, BEM COMO REA [...]
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26050020 |
30.000,00 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050025
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : GMPE003/2025.24
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26050008 |
1.927,02 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050028
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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26050009 |
935,26 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050026
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS AS OFICINAS E A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE.
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26050010 |
2.276,18 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 13050001
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE.
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26050023 |
1.904,08 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050027
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAUDE.
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26050024 |
1.295,60 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050023
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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26050018 |
7.139,55 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 18050018
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMP [...]
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26050019 |
8.298,06 |
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| 26/05/2026 |
EMPENHO: 04050012
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS
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26050007 |
670,29 |
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