Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010262
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - FUNDEB
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. FUNDEB 70%
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257.052,63 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.589,03 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010260
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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143,25 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010087
26.892.823/0001-62
RSE SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO Nº GM-TP006/2021.
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2.262,12 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010179
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE RECU [...]
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11.000,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010086
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
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17.000,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03010010
26.892.823/0001-62
RSE SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. PROCESSO LICITATÓRIO GM-TP006/2021
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2.262,12 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010067
005.XXX.XXX-80
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSE DE SOUSA ALVES, Nº 142, NO DISTRITO DE CANINDEZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, [...]
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200,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010018
23.585.365/0001-20
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE M [...]
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5.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010160
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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113,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010160
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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83,45 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010158
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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15,37 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010172
23.585.365/0001-20
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
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6.500,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06010032
19.187.279/0001-92
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-TP008/2021 [...]
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4.700,00 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 03020004
26.615.647/0001-11
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF> PP/2024.11.
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5.500,36 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020001
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CORFORME CONTRATO DE REPASSE N° 955241/20 [...]
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103,03 |
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| 13/02/2025 |
EMPENHO: 13020002
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLADAS EM ÁREA RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXA/MDR N° 951705/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1091003-23.
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103,03 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010084
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
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6.300,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010148
14.866.182/0001-92
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COM SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ESSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMIA DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO CF. DL010. [...]
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4.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010066
067.XXX.XXX-00
ANTONIO BEZERRA CAMELO
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
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5.300,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010090
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍC [...]
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130,65 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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5.926,06 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010080
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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192,11 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010080
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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218,63 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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55,22 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DO PROGRAMA CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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218,82 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DO PROGRAMA CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
192,11 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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11.170,61 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.817,89 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010077
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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16.462,57 |
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