Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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4.754,23 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02010040
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS BANC RIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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49,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01070050
18.495.289/0001-22
MUNDO PARALELO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO O SHOW ARTISTICO DA DUPLA SERTANEJA "MATHEUS E KAUAN" NO DIA 14/08/2025, PREVISÃO DE INÍCIO: 23H:30MIN COM DURAÇÃO DE 1:20M [...]
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150.000,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
48.563.600/0001-94
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CAMARIM E DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS,PRESTAÇÃO DE SUPORTE À REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTEJA [...]
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48.708,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080028
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
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36.987,66 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02010113
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
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8.050,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01040038
19.207.352/0001-40
LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILIAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA [...]
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6.990,84 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 02010030
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
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8.050,00 |
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| 26/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
40.734.580/0001-65
SIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
EXECUÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA AVENIDA ANTÔNIO ALVES E AVENIDA LUÍS PAULO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃ [...]
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117.507,77 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 24060008
07.690.399/0001-29
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
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268.833,36 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14070001
06.577.662/0001-05
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
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4.312,48 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010028
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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2.660,54 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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963,34 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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4.730,56 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010028
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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4.120,64 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 01040084
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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15.324,67 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 10070027
26.892.823/0001-62
RSE SERVIÇOS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E ACOMODAÇÃO DIGITAL DE DOCUMENTOS PÚBLICOS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, COMPREENDENDO PRESTAÇÃO DE CONTAS, D [...]
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3.500,00 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 14070002
06.577.662/0001-05
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE CULTURA, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
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352,34 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010160
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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95,80 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02060090
06.577.662/0001-05
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
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662,95 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010024
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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1.457,63 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 02010045
00.394.460/0007-37
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES DO PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FIN [...]
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5.993,99 |
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| 25/08/2025 |
EMPENHO: 25080009
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUIS PAULO.
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103,03 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE002/2024 [...]
|
7.200,00 |
|
| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE002/2024 [...]
|
7.200,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE002/2024 [...]
|
7.200,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 01080001
10.973.526/0001-01
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE002/202 [...]
|
1.800,00 |
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| 22/08/2025 |
EMPENHO: 22070033
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DO PROGRAMA CUSTEIO DA ATENÇÃO BÁSICA/PROPOSTA 63000641146 [...]
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11.311,51 |
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