Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/06/2025 |
EMPENHO: 07030024
076.XXX.XXX-78
ITAMAR SOUSA MARTINS
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14 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA REMANEJAMENTO DE PARTE DOS ALUNOS DA EMEF SEBASTIANA CID DE FARIAS DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO CONFORME O PROCESSO LICI [...]
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400,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 06010038
073.XXX.XXX-10
ANTONIA GISELE TORRES ALIADUZ
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14 - FUNDEB
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA REMANEJAMENTO DOS ALUNOS DA EMEF CORNELIO ROSA DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA [...]
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3.000,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010120
760.XXX.XXX-00
OSMARINA RODRIGUES MARTINS DE FARIAS
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE INTERESSE DA [...]
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1.600,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 01040052
971.XXX.XXX-00
GRACIETE ROSA SOUSA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, SITUADO A RUA ANTONIO JOAQUIM DE SOUSA, BAIRRO, CENTRO, 1395, CONFORME PROCESSO Nº SS- [...]
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1.518,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03020035
050.XXX.XXX-53
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GREGÓRIO EUCLIDES MARTINS N° 249, PATRONATO, NOVA RUSSAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PROCESSO SS-DL007/2022
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1.212,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03030027
386.XXX.XXX-49
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CEO-CENTO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, PROCESSO SS-IN003/2024.
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1.320,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03020036
151.XXX.XXX-49
JOSUÉ ALVES DE SOUZA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUSTOSA, 826 TAMARINDO, NOVA RUSSAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, PROCESSO SS-DL001/23.
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1.100,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 03020033
322.XXX.XXX-00
MARIA ELIZABETH MOURA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, PROCESSO SS-DL004/2022.
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500,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 20030006
34.950.949/0001-74
GICELIA DE ABREU TIMBO-KIBARATO.NR
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
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4.281,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 20030007
07.758.867/0001-50
JOSE AILTON PEREIRA FILHO - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CREDECIAMENTO DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PARA RECEBIMENTO DE CONTAS E OUTRAS TARIFAS ATRAVÉS DE SUAS AGÊNCIAS E/OU CONVENIADAS, EM ABRAGEÊNCIA MUNICIPAL, JUNTO A AUTARQUIA SAAE - [...]
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2.840,00 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 02010041
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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102,53 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 12050001
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010088, PARA TARIFAS DE COSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ETAS E ESTAÇÃO DE BOMBIAMENTO (AÇUDE FARIAS DE SOUS) DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA [...]
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27.460,12 |
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| 06/06/2025 |
EMPENHO: 05050018
52.183.843/0001-74
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE COZINHA , DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF FCO. INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO DE Nº SE-DL003/2025 [...]
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37.802,93 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 07040037
40.240.508/0001-81
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO F [...]
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2.117,02 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 07040035
40.240.508/0001-81
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS ENTRE OUTROS, PAR [...]
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2.245,70 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 07040034
40.240.508/0001-81
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS ENTRE OUTROS, PAR [...]
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2.864,00 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 07040036
40.240.508/0001-81
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO F [...]
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3.501,30 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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8.060,39 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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152,88 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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152,88 |
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| 05/06/2025 |
EMPENHO: 02050002
00.389.755/0001-20
VALDECY R DE OLIVEIRA ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, SUMIDOURO, DESENTUPIMENTO DE TUBULAÇÃO DE ESGOTO, CAIXA DE INSPEÇÃO/CAPTAÇÃO E LIMPEZA DE [...]
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7.017,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010325
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM/MAC.
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84.939,73 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 06030044
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB/MARÇO-2025.
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65.588,85 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.690.399/0001-29
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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2.524,07 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010240
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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16.886,56 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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1.954,89 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02010241
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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33.603,25 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 28050062
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTRATO : G [...]
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414,46 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 28050031
14.994.178/0001-00
RAFAEL SOARES MELO-ME
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DE DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/20 [...]
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829,81 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 06010030
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO. PROCESSO LICITAT¢RIO - SAAE-PP01/ [...]
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6.487,17 |
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