Data da portaria: 27/01/2023
Agente: ANDRESSA DA SILVA SOUSA
Cargo: SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA
Secretaria: SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA
DETERMINAR que se pague a Sra. ANDRESSA DA SILVA SOUSA - Superintendente da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria - a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a 03 (três) diárias, nos dias 01 a 03 de fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade Brasília/DF, onde irá participar do Curso de prestação de contas de convênio, fundamentos, execução e análise (a nova PI/ME/CGU No 5546 e No 5548/2022). Despesa correrá por conta da verba n° 1501. 04 122 0142 2.125 - 3.3.90.14.00.
Orgão\Empresa: ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, FUNDAMENTOS, EXECUÇÃO E ANÁLISE (A NOVA PI/ME/CGU NO 5546 E NO 5548/2022).
Cidade: BRASILIA
Estado: DF
Início da viagem
27/01/2023
* SUPERINTENDENTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA (LEI MUNICIPAL Nº 1.390, DE 06 DE JUNHO DE 2022. - ANEXO I)
IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, FUNDAMENTOS, EXECUÇÃO E ANÁLISE (A NOVA PI/ME/CGU NO 5546 E NO 5548/2022).
DETERMINAR que se pague a Sra. ANDRESSA DA SILVA SOUSA - Superintendente da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria - a importância de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), referente a 03 (três) diárias, nos dias 01 a 03 de fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade Brasília/DF, onde irá participar do Curso de prestação de contas de convênio, fundamentos, execução e análise (a nova PI/ME/CGU No 5546 e No 5548/2022). Despesa correrá por conta da verba n° 1501. 04 122 0142 2.125 - 3.3.90.14.00.
