DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Superintendencia do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse de Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade para tratar de assuntos relacionados a Convênios deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do curso de capacitação : O Simples Nacional e os Municípios. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU Tesoureiro Municipal a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do Curso de Capacitação: O Simples Nacional e os Municípios, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ANTONIA RISONETE PORFÍRIO LOPES Técnico em Contabilidade a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços, onde irá receber orientações sobre a coleta de dados para a Elaboração do Orçamento 2019 no dia 30 de Agosto e Participar do Curso de Capacitação: O Simples Nacional e os Municípios, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM Presidente da Comissão Permanente de Licitação a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de curso de Capacitação sobre Pregão Eletronico. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 04 e 05 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do evento : Prefeitos Ceará 2018 Governança e Transparência. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a RH Mais Informática & Assessoria Administrativa S/S LTDA ME, para tratar de assuntos de referentes a folha de pagamento do Município de Nova Russas, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de Workshop sobre Fiscalização em Entes Federativos - FEF, realizado pela APRECE. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. SANDRA MARIA MARTINS LEITÃO Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde realizará visita a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços, para tratar de assuntos relacionados a aplicação de recursos da Saúde . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 25 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a Contarh Recursos Humanos, para tratar de assuntos de interesse deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 16 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a RH Mais Informática & Assessoria Administrativa S/S LTDA ME, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 16 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de Curso de Plano de Contas aplicado ao Setor Público (14/04) e Visita a G2 Contabilidade e Serviços, para tratar sobre a Prestação de Contas de Gestão . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reuniões junto a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de Curso de Capacitação : Plano de Contas aplicada ao Setor Publico. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 125,00 (Cento e Vinte e Cinco Reais) referente a 1/2 (Meia, não haverá pernoite) diária, referente ao dia 03 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateús CE, onde irá Participar de Curso de Capacitação : Licitações sob o enfoque dos Tribunais de Contas. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 02 e 03 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reuniões junto a G2 Serviços e Controles Administrativos LTDA ME e junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia, ambas para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a Leque Assessoria, Consultora e Prestação de Serviços LTDA,para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a Leque Assessoria, Consultora e Prestação de Serviços LTDA (05/03) e reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia (06/03), ambas para tratar de assuntos de interesse da Prefeitura deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 11 e 12 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a Bonfim e Braga Advogados Associados, para tratar de assuntos relacionados ao Transporte Escolar e Reunião junto a G2 Controller LTDA - ME para tratar de assuntos da Controladoria Municipal, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 13 de Dezembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S EPP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU Tesoureiro do Munícipio a importância de R$ 40,00 (Quarenta Reais) referente a 1/2 (meia) diária (Não haverá pernoite), referente ao dia 23 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateús CE, onde irá a Agência do Banco do Brasil de Crateús, levantar Alvará Judicial referente ao proc. Nº 0001382 11. 2015. 5. 07. 0025. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços no dia 13/11 e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados no dia 14/11, ambos para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Munícipio a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente ao dia 13 e 14 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de curso de Auditoria interna Municipal na pratica e Reunião junto a G2 Controller para tratar do Desmembramento da Secretaria de Administração, Finanças e Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
