DETERMINAR que se pague a Sra. GISLENE SARAIVA DO NASCIMENTO Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. VIRGINIA MOURÃO DIAS Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. IRANILDO DE SOUSA LOPES Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do II Encontro Regional de capacitação E-Social no Centro de Eventos do Estado do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reunião na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reunião junto a Leque Assessoria para tratar de assuntos sobre a prestação de contas de convênios deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM Presidente da Comissão de Licitação a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 30 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM Presidente da Comissão de Licitação a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 27 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reuniões junto ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará ( IDACE) e junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do Seminário : O sistema de Controle Interno Municipal frente aos novos desafios e Visita ao Escritório da G2 Contabilidade e Serviços SS para receber orientações sobre a função de Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente aos dias 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a Reunião junto a LEQUE Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 28 e 29 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a CHAVES & CHAVES ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do Curso : COMPLIANCE, controladoria e auditoria empresarial como instrumentos de combate à corrupção, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 07 e 08 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a Assessoria Jurídica no Escritório do Dr. Junior Bonfim e de reunião junto a G2 Contabilidade, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a assessoria de prestação de contas de convênios LEQUE ASSESSORIA e reunião junto a CHAVES & CHAVES ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO Assessora de Compras e Contatos a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário de Orientação sobre Controle Interno, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Assessora Especial a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA Diretora de Materiais e Patrimônio a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário de Orientação Técnicas Instrução Normativa n° 01/2017 e Reunião com a empresa GT Controller LTDA - ME, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal junto a G2 Contabilidade e Serviços SS e Assembléia Legislativa do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Itaitinga CE, onde irá A cidade de ItaitingaCE, para recambiamento de detento ao Instituto Psiquiátrico Governador Stenio Gomes, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal junto a Leque Assessoria de Prestação de Contas e Assessoria Jurídica Advocacia Associada Fernandes Neto e do Lançamento das Ações Estratégicas de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti e Arboviroses, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
