DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 16 e 17 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral - CE, onde irá participar de Encontro dos Municípios da Macrorregião de Sobral, para acompanhamento dos 44 indicadores de saúde,correspondente a pactuação com o Estado e União. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA Agente de Endemias a importância de R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais) referente a 04 (quatro) diárias, referente aos dias 09, 10, 11 e 12 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Tianguá CE, onde irá participar de curso de atualização em vigilância e Controle de Endemias e Zoonozes. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA PARA DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR A CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR A CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 01 0a 05 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Brasilia DF, onde irá participar do Congresso Nacional de Secretarias de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.0
DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO Assistente Social a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA Coordenadora da Atenção Básica a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA Agente de Endemias a importância de R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais) referente a 04 (quatro) diárias, referente aos dias 11 a 14 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Tianguá CE, onde irá participar de curso de atualização em vigilância e Controle de Endemias e Zoonozes. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 01 e 02 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião junto ao CORAC para tratar do fechamento dos medicamentos de Alto Custo para esse município. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 24 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Ampliada / Assembléia Geral do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião da CIB na SESA, para trartar da atenção farmaceutica e pactuação de medicamentos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 29, 30 de Abril e 01 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do 7º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUSA Técnico de Enfermagem a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar de Curso de Capacitação em técnicas de esterilização e centro cirurgico para melhor desempenho e funcionamento do setor. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. INES DOS SANTOS COUTO Assistente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da Reunião Mensal Ampliada do COSEMS - CE. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.0
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da Reunião Mensal Ampliada do COSEMS - CE. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
