DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Janeiro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Convocação da Assembléia Geral do Biênio – 2019-2021 e alinhamento PPI/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de capacitação dos sistemas de saúde – Regulamentação e Auditoria – SIA/SIH/CNES/ CMD. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de Pactuação de medicamentos de 2019 junto ao CORAC. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 08,09 e 10 de Novembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Guaramiranga – CE, onde irá participar do IX Encontro Regional dos Ciclos Temáticos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Saude do Estado do Ceará, Leque Acessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de resolução de emendas municipais. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 09, 10 e 11 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita ao COAS, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Maternidade Escola para o alinhamento dos processos de demandas oferecidas e recebidas . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. NATHALIE GONÇALVES MENDES DE SOUSA – Digitador (a) – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para manutenção dos sistemas de informação (arquivos corrompidos, atrasos de e-mail). Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visitas Secretária de Saúde do Estado do Ceará (SESA), a COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica), para recebimento de medicações e ao CESAU para receber orientação sobre a atuação do Conselho de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES DOS SANTOS COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos diversos referente a Programas e Ações em Desenvolvimento (Núcleo de Atenção a Saúde Mental, Atenção a saúde da mulher; GT Social) . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. NATHALIE GONÇALVES MENDES DE SOUSA – Digitador (a) – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para instalação e treinamento dos sistemas de informação. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. CHRYSTHYANA MARIA DO CARMO RIBEIRO DE SOUSA – Nutricionista – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 13 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde participará do III Seminário de Atualização do Programa Bolsa Família e das Ações de Alimentação e Nutrição no SUS. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 11, 12 e 13 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visitas a COSEMS (Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará) e ao COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica) e participará do Lançamento do Programa Nascer no Ceará. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA – Coordenadora da Atenção Básica – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. TAINÁ MACEDO DO VALE – Coordenadora de Saúde Bucal – CPSB (CDAVI) – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião junto a CIB e na Coordenação de Políticas de Saúde da Criança e do Adolescente na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro e dia 01 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reunião referente a Programação Pactuada Integrada (PPI) e de reunião junto a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Janeiro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde participará de reuniões na Secretaria de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos de interesse deste Município. despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.