DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar emissão e confecção de carteiras de identidade deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, DE NOVA RUSSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS – Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assistente Social – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassitencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 19 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do IGD SUAS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da II Etapa do Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do lançamento da Campanha Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente ao dia 03 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do IV ciclo de capacitações do Selo UNICEF. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 28 e 29 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Seminário Internacional do Mais Infância Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto ao Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assitência Social do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS – Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Oficina com o tema : “Refletindo sobre o papel do Educador Social no âmbito do PAEFI”,realizada pela Coordenadoria de Proteção Social Especial - SPS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da etapa de monitoramento das ações apresentadas no plano de ação de 2018 – PROJETO VIDAS PRESERVADAS – O MP E A SOCIEDADE PELA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de II Seminário Estadual sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.