participar do I Encontro Informativo da Linha de Ação Jovem Bolsista

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 07 e 08 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

participar de reunião no Conselho de Secretários para discussões de Políticas Agricolas.

participar de Palestra sobre projetos de Reflorestamentos, experiências exitosas de Nova Russas,

reunião do conselho de Secretários de Agricultura do Estado do Ceará

Reunião com Dr. Hélio Chaves na SEAPAS sobre políticas de financiamentos rurais articulação Banco do Brasil; Reunião superintendência Banco do Brasil sobre Linhas de Crédito para Agricultura

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crato – CE, onde irá participar da Exposição do mesmo Município (EXPOCRATO) e participar de seminários diversos, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a Assessoria Jurídica no Escritório do Dr. Junior Bonfim e de reunião junto a G2 Contabilidade, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Assessora Especial – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Forúm de Contabilidade aplicada ao Setor Público: O Controle como Instrumento de Gestão – Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a assessoria de prestação de contas de convênios LEQUE ASSESSORIA e reunião junto a CHAVES & CHAVES – ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO – Assessora de Compras e Contatos – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Seminário de Orientação sobre Controle Interno, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. EDUARDA SOUSA ALVES – Procuradora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.0

irá participar de Seminário de Orientação Técnica – Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA – Assessora Especial – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA – Diretora de Materiais e Patrimônio – a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Seminário de Orientação Técnicas – Instrução Normativa n° 01/2017 e Reunião com a empresa GT Controller LTDA - ME, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal junto a G2 Contabilidade e Serviços SS e Assembléia Legislativa do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

Participará de reunião de Alinhamento da Realização dos Festejos da Padroeira 2017, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

participará de encontro de gestores municipais junto a Aprece, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Itaitinga – CE, onde irá A cidade de ItaitingaCE, para recambiamento de detento ao Instituto Psiquiátrico Governador Stenio Gomes, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

irá participar de capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos e entrega de documentação do programa, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00

participou de reunião junto ao Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para tratar de assuntos do município supracitado, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal junto a Leque Assessoria de Prestação de Contas e Assessoria Jurídica Advocacia Associada Fernandes Neto e do Lançamento das Ações Estratégicas de Combate ao Mosquito Aedes Aegypti e Arboviroses, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00.

DISPÕE DE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO COMISSIONADO QUE INDICA E DA OUTRAS PROVIDENCIAS.