DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá resolver pendências relativas aos Títulos de Emissão liberados pelo IDACE, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, no Garantia Safra ver pendências do programa na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 09, 10 e 11 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita ao COAS, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Maternidade Escola para o alinhamento dos processos de demandas oferecidas e recebidas . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade para tratar de assuntos relacionados a Convênios deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do curso de capacitação : “O Simples Nacional e os Municípios”. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU – Tesoureiro Municipal – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do Curso de Capacitação: “ O Simples Nacional e os Municípios”, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ANTONIA RISONETE PORFÍRIO LOPES – Técnico em Contabilidade – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços, onde irá receber orientações sobre a coleta de dados para a Elaboração do Orçamento 2019 no dia 30 de Agosto e Participar do Curso de Capacitação: “ O Simples Nacional e os Municípios”, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão Permanente de Licitação – a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de curso de Capacitação sobre Pregão Eletronico. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá realizar entrega do aceite do Programa Garantia Safra 2018/2019 e participar de reunião, para discutir a necessidade de se fazer inscrições de agricultores para o ano de 2019 junto a Secretária do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará

irá resolver pendências relativas aos Títulos de Emissão liberados pelo IDACE, junto a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará.

irá Participar do 22º Seminário Nordestino de Pecuária (PEC NORDESTE 2018).

Participará do 22º Seminário Nordestino de Pecuária (PEC Nordeste) 2018.

irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

participar do Curso de Capacitação para gestores Culturais do Estado do Ceará.

DETERMINAR que se pague a Sra. NATHALIE GONÇALVES MENDES DE SOUSA – Digitador (a) – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para manutenção dos sistemas de informação (arquivos corrompidos, atrasos de e-mail). Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 04 e 05 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do evento : Prefeitos Ceará 2018 – Governança e Transparência. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a RH Mais Informática & Assessoria Administrativa S/S LTDA ME, para tratar de assuntos de referentes a folha de pagamento do Município de Nova Russas, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá participar do Seminário de Sustentabilidade Sindical Rural – Programa Sindicato Forte, realizado pela FAEC (Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará) e SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR AR/CE)

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Workshop sobre Fiscalização em Entes Federativos - FEF, realizado pela APRECE. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá realizar prestação de Contas referente ao mês de Maio de 2018 do Programa de Aquisição de Alimentos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA.

irá participar de Reunião junto a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos relacionados a elaboração de Projetos deste município.

DETERMINAR que se pague a Sra. SANDRA MARIA MARTINS LEITÃO – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Leque Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços, para tratar de assuntos relacionados a aplicação de recursos da Saúde . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO FÉLIX MELO FARIAS – Secretário Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visitas Secretária de Saúde do Estado do Ceará (SESA), a COASF (Coordenadoria de Assistência Farmacêutica), para recebimento de medicações e ao CESAU para receber orientação sobre a atuação do Conselho de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES DOS SANTOS COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para tratar de assuntos diversos referente a Programas e Ações em Desenvolvimento (Núcleo de Atenção a Saúde Mental, Atenção a saúde da mulher; GT Social) . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

participar do Seminário Mais Infância Ceará / Primeira infância no SUAS – Criança Feliz

DETERMINAR que se pague a Sra. NATHALIE GONÇALVES MENDES DE SOUSA – Digitador (a) – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde realizará visita a Secretária de Saúde do Estado do Ceará, para instalação e treinamento dos sistemas de informação. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente aos dias 25 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a Contarh Recursos Humanos, para tratar de assuntos de interesse deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.