DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diárias, referente ao dia 03 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do IV ciclo de capacitações do Selo UNICEF. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 28 e 29 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do II Seminário Internacional do Mais Infância Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto ao Colegiado Estadual dos Gestores Municipais de Assitência Social do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Oficina com o tema : Refletindo sobre o papel do Educador Social no âmbito do PAEFI,realizada pela Coordenadoria de Proteção Social Especial - SPS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA
Cargo: ASSESSORA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO E PROTEÇÃO SOCIAL
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da etapa de monitoramento das ações apresentadas no plano de ação de 2018 PROJETO VIDAS PRESERVADAS O MP E A SOCIEDADE PELA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de II Seminário Estadual sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Proteção Social do Estado,para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assitente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Eusébio CE, onde irá participar de Explanação sobre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Proteção Social, Justica, Mulheres e Direitos Humanos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar ida a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (FENACCE 2019). Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar entrega de documentos junto a concessionária para regularização do carro do Conselho Tutelar deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 21 e 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião APDMCE, orientação sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e reunião sobre o projeto Vidas Preservadas O MP e a Sociedade pela Prevenção ao Suicídio, promovida pela APDMCE e Ministério Público. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 11 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDM-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
