Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.02
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43.610,90 |
43.610,90 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030003 - DATA: 24/03/2026
GCH REIS - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
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14.785,80 |
14.785,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030039 - DATA: 24/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
ISS DE VALENTE PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA.
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6.800,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030004 - DATA: 24/03/2026
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONFECÇÃO DE COLCHONETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. AQUISIÇÃO AFIM DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES [...]
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10.500,00 |
10.500,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 24030006 - DATA: 24/03/2026
UNNA EVENTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, COMPREENDENDO A MONTAGEM, DESMONTAGEM, L [...]
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55.156,31 |
55.156,31 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030002 - DATA: 24/03/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,A SECRETARIA DE CULTURA LICITAÇÃO : GM-PE013/2025 CONTRATO : GMPE013/2025.1
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446,46 |
446,46 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030005 - DATA: 24/03/2026
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO ANTECIPADO SALARIO FAMILIA FOPAG SERVIDORES SAAE, COMP. MARÇO/2026 , NESTA DATA.
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1.148,18 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24030001 - DATA: 24/03/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LICITAÇÃO : GM-PE013/2025 CONTRATO : GMPE01 [...]
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2.324,98 |
2.324,98 |
2.324,98 |
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EMPENHO: 23030014 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
INSS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE P2 ENGENHARIA E CONT. CIVIL LTDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 878.
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14.967,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030013 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 878, DA EMPRESA P2 ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA, NESTA DATA.
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5.831,55 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA 878, DA EMPRESA P2 ENGENHARIA E CONST. CIVIL LTDA, NESTA DATA.
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15.097,70 |
19.183,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
INSS INCIDENTE SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE M A FEITOSA DE SOUSA LTDA, REFRENTE A NOTA FISCAL Nº 636.
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8.104,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA NOTA FISCAL 636, DA EMPRESA M A FEIROSA DE SOUSA LTDA, NESTA DATA.
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3.157,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA 636, DA EMPRESA M A FEITOSA DE SOUSA LTDA, NESTA DATA.
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3.683,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030012 - DATA: 23/03/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS SAR8D97, OCN7553 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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19.183,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030011 - DATA: 23/03/2026
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLARES PLACAS SAQ-7I48, NUZ-2020, SAQ-8H48, SAQ-7D38 VINCULADOA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE
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19.161,00 |
9.580,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
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14.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
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377.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030007 - DATA: 23/03/2026
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MOBÍLIAS ESPECÍFICAS, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS UNIDADES DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SE-PE021/2 [...]
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17.610,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 23030002 - DATA: 23/03/2026
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRA [...]
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1.880,70 |
1.880,70 |
1.880,70 |
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EMPENHO: 23030001 - DATA: 23/03/2026
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCI [...]
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6.164,79 |
6.164,79 |
6.164,79 |
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EMPENHO: 23030004 - DATA: 23/03/2026
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FOR [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 23030003 - DATA: 23/03/2026
MAYKON LIMA RIBEIRO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. MAYKON LIMA RIBEIRO ? , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 23030010 - DATA: 23/03/2026
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, DETINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO CF. LIC/CON. SAAEPE00702503.
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11.795,40 |
11.795,40 |
11.795,40 |
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EMPENHO: 23030006 - DATA: 23/03/2026
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS AS NECESSIDADES, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE007202501.
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28.785,30 |
28.785,30 |
28.785,30 |
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EMPENHO: 23030005 - DATA: 23/03/2026
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADO AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESAGOTO, CF. CONT. LIC. SAAEPE07202501.
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14.509,13 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030003 - DATA: 20/03/2026
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23/03/2026 PARA PARA O SR. JOSÉ ANDERSON MAGALHÃES - VICE-PREFEITO, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORA [...]
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8.170,20 |
8.170,20 |
8.170,20 |
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EMPENHO: 20030001 - DATA: 20/03/2026
NEIVA S P CARNEIRO FEITOSA
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DE COLETA DE 20 AMOSTRAS DE SOLO, PARA ENVIO E DESENVOLVIMENTO DE ENSAIOS FÍSICIOS EM LABORATÓRIO, EM TRECHO ENTRE A CE-265 E O DISTRITO DE MU [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030002 - DATA: 20/03/2026
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS A SR. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE IDA E VOLTA NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23 DE MARÇO DE 2 [...]
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8.170,20 |
8.170,20 |
0,00 |
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EMPENHO: 20030004 - DATA: 20/03/2026
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO SR. NEUDIMA FERNANDES ALVES DE IDA E VOLTA NO TRECHO FORTALEZA/CE E BRASÍLIA/DF DIA 23 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAÇÃO DA CERIMÔNI [...]
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8.170,20 |
8.170,20 |
0,00 |
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