Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 29100005 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PACS.
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485.000,00 |
116.582,40 |
116.582,40 |
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EMPENHO: 29100001 - DATA: 29/10/2025
UNNA EVENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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88.999,03 |
88.999,03 |
24.469,43 |
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EMPENHO: 29100022 - DATA: 29/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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569,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100021 - DATA: 29/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA, REF. A 10/2025.
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195,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 29100002 - DATA: 29/10/2025
CARLOS ROBERTO MENDES
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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3.150,00 |
3.150,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100042 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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GABINETE DO PREFEITO
IR, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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4.277,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100041 - DATA: 28/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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GABINETE DO PREFEITO
INSS, INCIDENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO/2025.
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951,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100003 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02060065 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
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300.000,00 |
29.500,94 |
29.500,94 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02060064 REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
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1.000.000,00 |
115.323,30 |
115.323,30 |
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EMPENHO: 28100026 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ISS SOBRE A NOTA N° 13, DA EMPRESA EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NESTA DATA.
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6.192,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100025 - DATA: 28/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE INSS SOBRE A NOTA N° 13, DA EMPRESA EQV EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA, NESTA DATA.
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4.767,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100001 - DATA: 28/10/2025
HF DA FONSECA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
MATERIAL GRAFICOS IMPRESSO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESTGOTO DESTE MUNCIPIO, CF. LIC./CONT. SAAE-DLO11/2025.
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4.930,00 |
4.930,00 |
4.930,00 |
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EMPENHO: 28100010 - DATA: 28/10/2025
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO CONT. SINDICAL, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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529,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100009 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO FALTAS, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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845,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100008 - DATA: 28/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO IRRF, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 10 /2025, NESTA DATA.
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3.213,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100007 - DATA: 28/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO EMP. CEF, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 10 /2025, NESTA DATA.
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965,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100006 - DATA: 28/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO EMPRESTIMO BB, INCEDIDO FOPAG SERVIDOR COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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28.783,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100005 - DATA: 28/10/2025
ALVARO LUIS DE PAULA MESQUITA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCEDIDO SERVIDOR JOSÉ WILSON PEREIRA DE MESQUITA, EM FAVOR ALVARO DE PAULO MESQUITA, COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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511,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100004 - DATA: 28/10/2025
MARIA IRISMAR DE SOUSA SILVA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCEDIDO SERVIDOR JOSÉ MARIA PEREIRA FELIX, EM FAVOR DOS MENORES: AQUILIS PEREIRA FELIX E ANA CLARA SILVA FELIX, COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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607,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28100003 - DATA: 28/10/2025
CRISTIANE FARIAS ALVES
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCEDIDO SERVIDOR JOSÉ HERMILSON FERREIRA DA SILVA, EM FAVOR DA MENOR MARIA LUISA FARIAS DA SILVA, COMP. 10/2025, NESTA DATA.
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485,76 |
29.500,94 |
29.500,94 |
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EMPENHO: 28100002 - DATA: 28/10/2025
NOELIA GUILHERME DA SILVA
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SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA INCEDIDO SERVIDOR JOSÉ MILTON DE SOUSA MENESES, EM FAVOR DA FILHO JOSÉ MILTON DE SOUSA MENEZES FILHO, COMP.10/2025, NESTA DATA.
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559,11 |
115.323,30 |
115.323,30 |
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EMPENHO: 27100020 - DATA: 27/10/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0016 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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20.392,86 |
20.392,86 |
20.392,86 |
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EMPENHO: 27100019 - DATA: 27/10/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0007 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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9.388,74 |
9.388,74 |
9.388,74 |
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EMPENHO: 27100018 - DATA: 27/10/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO COM PLACA PNR-0015 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOV [...]
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13.575,19 |
13.575,19 |
13.575,19 |
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EMPENHO: 27100025 - DATA: 27/10/2025
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
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5.519,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100015 - DATA: 27/10/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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1.600,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100014 - DATA: 27/10/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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2.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100013 - DATA: 27/10/2025
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100012 - DATA: 27/10/2025
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
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4.738,00 |
4.738,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 27100011 - DATA: 27/10/2025
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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1.492,80 |
1.492,80 |
0,00 |
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