Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 18020004
RAFAEL SOARES MELO-ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 583
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. GM-PE003-2024
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6.644,34 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 10020004
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
POSTAGEMS REFERENTE A FATURA 367263 DO CONTARTO 9912680602 JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO.
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22,40 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 07020012
RAFAEL SOARES MELO-ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 585
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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7.284,30 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 07020002
JULIO CESAR DE SOUSA OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1492532
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE TAPEÇARIA, CORTINAS E PERSIANAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS- CE.
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569,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 07020007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3546
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2024.
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182,80 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 07020005
RAFAEL SOARES MELO-ME
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 584
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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517,37 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020007
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 211
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS.TOMADA DE [...]
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2.215,00 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020023
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 213
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE ED [...]
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2.296,51 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020024
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 212
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LIC [...]
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1.918,28 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 30010002
RAFAEL SOARES MELO-ME
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 582
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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6.539,31 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010309
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
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17.876,32 |
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| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010308
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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93.549,36 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 18020003
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 574
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE [...]
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475,60 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 07020008
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 575
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE006-2024.
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1.202,86 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 07020017
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 1447
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA M [...]
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7.506,32 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 30010005
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 573
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO MEDIA E ALTA COMPLE [...]
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3.204,16 |
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| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2181
LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM DL011.2024
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400,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020005
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO N° 00014729120238060000.
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1.330.245,70 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020001
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 25 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SEMINÁ [...]
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250,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 20020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VASLOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO ESPORTIVO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° [...]
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103,03 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 05020007
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 30540
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE [...]
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1.829,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020082
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10205
PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
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618,00 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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5.914,57 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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5.914,57 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010265
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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17 - SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.173,62 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010268
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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36.312,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010261
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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14 - FUNDEB
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30% DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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2.173,62 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010273
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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6.287,30 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010263
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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29.185,15 |
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| 20/02/2025 |
EMPENHO: 02010264
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
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192.286,17 |
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