Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
RSE SERVIÇOS LTDA
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Nota Fiscal: 523
SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE ARQUIVOS COM EQUIPAMENTO QUALIFICADO E SOFTWARE DE BUSCA E VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS NO FORMATO PDF PESQUISÁVEL, INCLUINDO TREINAMENTO, [...]
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1.799,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030037
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 251
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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676,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030038
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 250
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA [...]
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240,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030039
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 249
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO M [...]
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240,00 |
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| 26/03/2026 |
EMPENHO: 02030048
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 295
19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE.
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56.262,44 |
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| 25/03/2026 |
EMPENHO: 25030002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 02010056 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO.
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43,50 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030001
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Nota Fiscal: 50
SERVIÇOS INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LICITAÇÃO : GM-PE013/2025 CONTRATO : GMPE01 [...]
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2.324,98 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030004
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 22
CONFECÇÃO DE COLCHONETES PERSONALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. AQUISIÇÃO AFIM DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES [...]
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10.500,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 24030002
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 52
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E ORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO,A SECRETARIA DE CULTURA LICITAÇÃO : GM-PE013/2025 CONTRATO : GMPE013/2025.1
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446,46 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030045
MT MARTINS BATISTA LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 1868
AQUISIÇÃO DE CADEIRAS PLÁSTICAS DESTINADA AO AUDITÓRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. AQUISIÇÃO A FIM DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES E PROJE [...]
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9.800,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030041
G&T CONTROLLER LTDA - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3962
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EDUCACIONAL E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PEDAGÓGICO PARA OS SEGMENTOS EDUCACIONAIS COM AMBIENTE VIRTUAL PARA ARMAZENAMENTO E GERENCIAMENTO DA [...]
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295.982,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030034
TEC LAR SAUDE LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 32
AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR DE AR, COM MOTOR COM POTÊNCIA DE 2HP A 2,5 HP (CAVALOS DE FORÇA), GARANTINDO PRESSÃO MÁXIMA EM TORNO DE 115 A PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPA [...]
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5.700,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030004
ODIRLEI DA SILVA SOUTO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO DE CULTURA E TURISMO , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FOR [...]
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500,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 23030003
MAYKON LIMA RIBEIRO
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
2 ( DUAS) DIÁRIAS DESTINADA AO SR. MAYKON LIMA RIBEIRO ? , REFERENTES AOS DIAS 26 E 27 DE MARÇO DE 2026 , PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO [...]
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500,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4246
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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5.864,09 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4245
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS N [...]
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10.935,60 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4247
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATRICULADOS NA [...]
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7.353,66 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030003
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
01 (UMA) DIÁRIA PARA A SRA. MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, REFERENTE A VIAJEM PARA A CIDADE DE BRASILIA-DF NO DIA 23 DE MARÇO DE 2026 PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃ [...]
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800,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030004
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
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01 - GABINETE DO PREFEITO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES - VICE-PREFEITO NA SEGUNDA-FEIRA, DIA 23 DE MARÇO DE 2026, ONDE IRÁ PARA A CERIMÔNIA DE CONDECORAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DO [...]
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1.600,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 18030005
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO, REF. CONTRATO DE REPASSE 958457/2024/MIDR.
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108,39 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030001
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2539
AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE0062025.01.
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336,56 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030002
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2540
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE006202501.
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4.815,56 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2538
AQUISIÇÃO DE JUNTAS GIBAULTS DESTINADO AO SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA AUTARQUIA, CF. LIC./CONT. SAAEPE0072025.
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8.461,82 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030003
J V B COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 88
AQUISIÇÃO DE LIVROS PEDAGÓGICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS DE INGLÊS, ESPANHOL E LIBRAS DESTINADOS AO CENTRO NOVARUSSENSE DE IDIOMAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ZI [...]
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130.820,40 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2537
AQUISIÇÃO DE PRE MOLDADOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAEPE0072025.
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3.829,60 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 04030006
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1100
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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7.416,57 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 04030005
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1101
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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1.100,86 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 04030007
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2557
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL / ENSINO FUNDAMENTAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 C [...]
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10.772,36 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030033
CENTRAL ASSISTEC LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 39
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DE BOMBAS E MOTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CO. LIC./CONT SAAE-PE001/2025.
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12.326,78 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 09030006
PROSPERA DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 16124
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS) COM ENTREGA PARCELADA, VISANDO ATENDER AOS ALUNOS DEVIDAMENTE MATR [...]
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2.398,00 |
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