Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060074
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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13.662,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060065
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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21.923,76 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060085
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.237,15 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060055
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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1.721.453,71 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060057
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INFANTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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30.000,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060064
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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14.918,38 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 21030017
COSTA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 277
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE EMENDA 11372.601000/1240-10 E PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE014 [...]
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13.690,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060008
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010035, PARA PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA FOLHA DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
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6.787,85 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060001
DETRAN-CE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LINCENCIAMENTO E EXPEDIÇÃO DO VEICULO MOTO PLACA HWW6674, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
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975,39 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 24060002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DE ART - ANOTAÇÃO DE PRESPONSABILIDADE TECNICA, PARA REGULARIZAÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CONFORME LEI FEDERAL Nº 5194/66, ARTIGO 73.
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103,03 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060003
F.L. VARIEDADES LTDA.
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 890
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIAENTE, DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. DISPENSA 250204/0002-60.
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2.224,19 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7952
AQUISIÇÃO DE PNEUS, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO AOS VEICULOS TORO RIG6H10, RIL3A15, RIE4G94, ETIOS PMG7999, PALIO PNR8061, MOBI POR4971, KWID [...]
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2.250,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 23060001
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 7950
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS - CE. GMPE002-24.05, VEICULOS: POW6I02 PMS1380
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1.266,26 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 18060003
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 2074
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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15.231,52 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 17060002
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 7949
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE Ì AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GM [...]
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14.000,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3613
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
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20.128,54 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060023
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3614
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
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20.661,50 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060022
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3616
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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25.873,86 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02060033
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3615
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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17.764,51 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 30050011
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
Nota Fiscal: 3464
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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927,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 30050010
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3463
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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1.648,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 30050009
IRMAOS GONDIM DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA-ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3462
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
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10.403,00 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 09050016
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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89.886,30 |
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| 24/06/2025 |
EMPENHO: 02050064
ROTEX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 381
EXECUÇÃO DA 2ª MEDIÇÃO DA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOTAICA COMPLETO CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO, APROVAÇÃO NA CONCESSIONÁRIA [...]
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579.395,54 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 11060004
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
Nota Fiscal: 754
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE [...]
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81,79 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060008
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 756
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
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1.078,20 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
Nota Fiscal: 3736
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. L [...]
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2.719,24 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060010
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Nota Fiscal: 755
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DA SEC DA JUVENTUDE E DESPORTO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.11
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61,86 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060011
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 3738
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.07
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339,27 |
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| 23/06/2025 |
EMPENHO: 09060013
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 764
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.06
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43,46 |
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