Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060075
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
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152,28 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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15.077,89 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060044
MART CELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 791
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNCIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE008-2024.
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1.560,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 4453
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO [...]
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61.535,86 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060016
MINISTERIO DAS CIDADES
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RESTITUIÇÃO DE SALDO BANCARIO REFERENTE CONTAS FECHADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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543.775,31 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 27060014
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 155
3º MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNÉLIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS / CE CONFORME CONTRATO Nº SE-CP002/2024
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290.417,94 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 25060005
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4401
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS E ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DO MUNICIPIO CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO SS-PE008-2024.
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45.523,99 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 26060002
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
Nota Fiscal: 300
SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACITAÇÃO E OUTRAS [...]
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14.785,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 23060014
INFARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 446
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS GERAIS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE "A" A "Z", CONTIDOS NAS TABELAS DA ABCFARMA, VISANDO ATENDER A DEMANDA DOS MANDADOS JUDICIAIS IMPETRADOS CONTRA [...]
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10.688,62 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 23060012
CAIO ARAÚJO ALVES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 75
INSTALAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACA: RPE2G45 REFERENTE A AMBULÂNCIA MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 AUTOMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
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350,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 16060008
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 600
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
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12.075,85 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 16060007
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 599
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
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21.075,25 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 03060003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS, JUNTO A CONTAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE.
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12,00 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060021
H. F. DA FONSECA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 16
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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10.363,49 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060035
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 784
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
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5.211,45 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060015
IRMAOS FELIPE LTDA
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14 - FUNDEB
Nota Fiscal: 3164
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
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15.722,16 |
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| 26/06/2025 |
EMPENHO: 02060048
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
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14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.° 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.° 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÃO VOL [...]
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190.080,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060010
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM/PAB.
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59.661,77 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060007
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01040083, PARA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE.
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89.222,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
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74.704,04 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
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24.883,29 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060011
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 25060008, PARA FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
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18.856,60 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060012
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE/1ª PARCELA 13º
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59.862,81 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060003
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
TAXA DO REGISTRO DE FIRMA, DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO.
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308,58 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 25060001
DETRAN-CE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TAXAS VEICULARES E EXPEDIÇÃO DE CRV, NO VEÍCULO CHEVROLET/S10, DE PLACA RPE2G45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL.
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416,06 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 18060002
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Nota Fiscal: 3161
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÕNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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8.359,76 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060054
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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7.590,00 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060056
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL CONTRATADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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355.581,87 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060067
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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22.378,67 |
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| 25/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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28.400,00 |
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