Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2026 |
EMPENHO: 01040128
06.577.662/0001-05
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
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05080024 |
561,29 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 24030005
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.02
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05080021 |
14.250,00 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20070017
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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05080036 |
25.905,93 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20070017
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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05080037 |
27.794,40 |
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| 05/08/2026 |
EMPENHO: 20070017
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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05080038 |
28.943,50 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050108
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04080011 |
8.105,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010120
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04080028 |
4.863,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050109
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA E TURISMO)
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04080036 |
38.336,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050109
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA E TURISMO)
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04080037 |
9.400,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010110
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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04080026 |
7.800,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02030051
09.444.530/0001-01
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO CEARA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PRECATÓRIO Nº 30013463-53.2024.8.06.000, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICIPIO.
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04080009 |
1.574,53 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060115
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESS [...]
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04080017 |
31.311,13 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 05050018
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESS [...]
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04080018 |
11.009,45 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02010342
32.049.941/0001-06
INOVVE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ENGENHARIA ELÉTRICA, VISANDO A RECUPERAÇÃO DE RECEITAS (REP [...]
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04080004 |
25.000,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 06070001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DE EMPENHO ESTIMATIVO 06040006, PARA TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
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04080001 |
9,76 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 28070003
46.552.093/0001-68
HF DA FONSECA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO (IMPRESSO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO.
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04080010 |
4.905,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 31070007
11.649.195/0001-11
J R COELHO TAVARES
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
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04080035 |
18.340,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050076
44.935.374/0001-74
INSTRUTIVA CONSULTORIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DAS AT [...]
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04080019 |
7.050,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 10060007
60.251.585/0001-44
ADM MULTIGESTAO E CONSULTORIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA PEDAGÓGICA PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES E GESTORES, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA [...]
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04080025 |
29.200,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 02030030
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MODULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO WEB E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, CONTRACHEQUE ONLINE, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA D [...]
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04080005 |
2.750,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050077
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNI LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEICULOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
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04080007 |
17.150,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 04050081
60.366.578/0001-98
CODAR DESENVOLVIMENTO E CONSULTORIA LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL ONLINE, RESPONSIVO E INTEGRADO, VOLTADO PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, QUE OFERECE FU [...]
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04080020 |
4.500,00 |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01070030
31.549.845/0001-64
MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA CIDADE NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE CONFORME PROCESSO N. SI-CP007/2024.
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04080041 |
171.627,77 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30070007
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
|
03080009 |
87.801,48 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010014
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
03080010 |
28.265,59 |
|
| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30070007
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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03080011 |
301.859,57 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 30070008
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA.
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03080012 |
127.309,71 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 29040011
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL. JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
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03080024 |
132.577,96 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 02010018
11.372.601/0001-41
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE.
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03080031 |
134.867,20 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 31070001
10.587.062/0001-03
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, [...]
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03080005 |
20.721,65 |
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