Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/07/2025 |
EMPENHO: 06030012
505.XXX.XXX-04
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AO FUNCIONAMENTO DA ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA FAZENDA IPUEIRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : SI-DL001/22 [...]
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2.200,00 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 02040008
40.240.508/0001-81
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
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636,02 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 01040095
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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12,69 |
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| 09/07/2025 |
EMPENHO: 09070008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PROJETO DE ILUMINAÇÃO DAS AV. ANTONIO ALVES E AV. LUÍS PAULO.
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103,03 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02060055
30.881.302/0001-87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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850.078,77 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02050091
30.881.302/0001-87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO ENSINO INAFNTIL FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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134.992,79 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02050094
30.881.302/0001-87
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDEB
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14 - FUNDEB
PESSOAL, LOTADO NO EJA ( EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS)L FUNDEB 70%, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2025.
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42.381,07 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010121
190.XXX.XXX-04
MARIA MARILENE DE SOUSA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, SITUADO A RUA. ANTÔNIO GONÇALVES ROSA, 265 - UNIVERSIDADE, NO [...]
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1.900,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 02010246
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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25,38 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 23060012
42.434.544/0001-01
CAIO ARAÚJO ALVES
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
INSTALAÇÃO DE PLACA DO VEÍCULO DE PLACA: RPE2G45 REFERENTE A AMBULÂNCIA MARCA/MODELO: CHEVROLET/S10 AUTOMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE N [...]
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350,00 |
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| 08/07/2025 |
EMPENHO: 01040095
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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12,69 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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1.211,63 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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1.341,58 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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1.222,96 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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1.215,39 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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1.207,74 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 06030036
00.360.305/0001-04
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
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996,44 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02050076
082.XXX.XXX-36
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
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1.555,70 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 29040013
082.XXX.XXX-36
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
6.079,20 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02060004
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
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15.020,00 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02060005
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : SI-PE003/2025 CONTRA [...]
|
18.527,32 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 02010041
76.535.764/0020-06
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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102,53 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
7.585,68 |
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| 07/07/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
154,84 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
154,84 |
|
| 07/07/2025 |
EMPENHO: 27060014
03.788.024/0001-45
STAFF-CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS IMOBILI
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14 - FUNDEB
3º MEDIÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEF CORNÉLIO ROSA, BAIRRO ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS / CE CONFORME CONTRATO Nº SE-CP002/2024
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290.417,94 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 02050077
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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2.600,00 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SEGURANÇA PUBILCA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE0 [...]
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538,76 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070003
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SEUS ORGÃOS VINCULADOS MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/20 [...]
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1.100,30 |
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| 04/07/2025 |
EMPENHO: 01070002
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/2025 CONTR [...]
|
2.337,44 |
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