Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 19120028 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120029 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120030 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120031 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120032 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120033 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120034 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 19120035 - DATA: 19/12/2025
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010241
2024
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127,64 |
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PAGAMENTO: 11120007 - DATA: 11/12/2025
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE RAPOSA E BAIRRO TIMBAÚBA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 77/2022, FIRMADO JUNTO A SUPERINTENDÊN [...]
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05120006
2024
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93.544,27 |
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PAGAMENTO: 10120065 - DATA: 10/12/2025
MEDICI HOSPITALAR LTDA-EPP
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS , PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA FARMÁCIA BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO Nº SS-PE009/2024.
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02120025
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 01120010 - DATA: 01/12/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010031, PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
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01080037
2024
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3.362,31 |
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PAGAMENTO: 26110024 - DATA: 26/11/2025
MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
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02120076
2024
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52.647,80 |
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PAGAMENTO: 06110012 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
---
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01120051
2020
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06110016 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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09010026
2020
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75,00 |
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PAGAMENTO: 06110023 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO À GESTÃO DO MAC.
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09010023
2020
|
1.350,00 |
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PAGAMENTO: 06110024 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, DESTINADO À GESTÃO DO MAC.
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09010023
2020
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900,00 |
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PAGAMENTO: 06110025 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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09010012
2020
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06110026 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
---
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09010014
2020
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225,00 |
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PAGAMENTO: 06110027 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
---
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01120040
2020
|
150,00 |
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PAGAMENTO: 06110028 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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09010010
2020
|
225,00 |
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PAGAMENTO: 06110030 - DATA: 06/11/2025
M.J.S. GÁS LTDA - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
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09010011
2020
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150,00 |
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PAGAMENTO: 04110029 - DATA: 04/11/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010031, PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
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01080037
2024
|
3.362,31 |
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PAGAMENTO: 01100022 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010031, PARA PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 202 [...]
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01080037
2024
|
5.146,62 |
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PAGAMENTO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
AGF PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO SALDO DA NF 140, REFE. A 4ª MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO DISTRITO DE IRAPUÁ, NESTA DATA.
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02010184
2024
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5.896,96 |
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PAGAMENTO: 27080001 - DATA: 27/08/2025
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
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02120074
2024
|
4.164,00 |
|
PAGAMENTO: 27080003 - DATA: 27/08/2025
MARINHO SOARES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
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02120073
2024
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30.630,00 |
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PAGAMENTO: 12080052 - DATA: 12/08/2025
WS SHOWS LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO SHOW ARTÍSTICO DO "WESLEY SAFADÃO", NO DIA 10.08.2024, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DA P [...]
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05080014
2024
|
200.000,00 |
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PAGAMENTO: 08080017 - DATA: 08/08/2025
WS SHOWS LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO SHOW ARTÍSTICO DO "WESLEY SAFADÃO", NO DIA 10.08.2024, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DA P [...]
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05080014
2024
|
175.000,00 |
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PAGAMENTO: 07080005 - DATA: 07/08/2025
PROFISSA DISTRIBUIDORA LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11372.601000/1240-11 E PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-PE [...]
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02090054
2024
|
9.539,95 |
|
PAGAMENTO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
WS SHOWS LTDA.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO DE RENOME NACIONAL, COMPREENDENDO SHOW ARTÍSTICO DO "WESLEY SAFADÃO", NO DIA 10.08.2024, PARA REALIZAÇÃO DO FESTEJA NOVA RUSSAS, ALUSIVO ÀS COMEMORAÇÕES DA P [...]
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05080014
2024
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125.000,00 |
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