Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 03020166 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02120070, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, [...]
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02120156
2024
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295.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020165 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 02120070, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, [...]
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02120156
2024
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283.000,00 |
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PAGAMENTO: 03020164 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº [...]
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02120070
2024
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79.754,94 |
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PAGAMENTO: 03020163 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CAPS E POLICLÍNICA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº [...]
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01100046
2024
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211.361,32 |
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PAGAMENTO: 03020162 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºSS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE DEZE [...]
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02120071
2024
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318.293,87 |
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PAGAMENTO: 03020161 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01110046, AO GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºS [...]
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02120069
2024
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34.996,00 |
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PAGAMENTO: 03020136 - DATA: 03/02/2025
INSTITUTO 1º DE MAIO DO TRABALHO, DA SAÚDE E DO DE
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DE ATENÇÃO À SAÚDE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO NºSS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE OUTU [...]
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01100062
2024
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215.593,87 |
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PAGAMENTO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE005-2023.
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01020032
2024
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7.065,64 |
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PAGAMENTO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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11060009
2024
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4.956,22 |
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PAGAMENTO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE005-2023.
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01020032
2024
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761,48 |
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PAGAMENTO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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12060001
2024
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6.177,55 |
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PAGAMENTO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° GM-PE007/2023 E [...]
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02090094
2024
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15.590,06 |
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PAGAMENTO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, [...]
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02090095
2024
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41.945,01 |
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PAGAMENTO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO [...]
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02120002
2024
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1.290,00 |
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PAGAMENTO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE M [...]
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02120011
2024
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2.580,00 |
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PAGAMENTO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
JOSE AIRTON SOUSA PINTO LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MU [...]
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02120005
2024
|
2.580,00 |
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PAGAMENTO: 30010001 - DATA: 30/01/2025
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CNPJ A1, DE 3 ANOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E CONTROLADORIA.
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18120001
2024
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199,20 |
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PAGAMENTO: 30010002 - DATA: 30/01/2025
JOSUÉ ALVES DE SOUZA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF TAMARINDO, LOCALIZADO NA RUA JOÃO LUSTOSA, Nº 826, BAIRRO TAMARINDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DEST [...]
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02010265
2024
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1.100,00 |
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PAGAMENTO: 30010003 - DATA: 30/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010282
2024
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95,80 |
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PAGAMENTO: 30010004 - DATA: 30/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010285
2024
|
95,80 |
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PAGAMENTO: 30010005 - DATA: 30/01/2025
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
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11030018
2024
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3.089,00 |
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PAGAMENTO: 30010006 - DATA: 30/01/2025
SAO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, PARA A GESTÃO DOS SERVIÇOS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES RO [...]
|
02120077
2024
|
1.497,00 |
|
PAGAMENTO: 30010007 - DATA: 30/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010281
2024
|
92,09 |
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PAGAMENTO: 30010008 - DATA: 30/01/2025
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010281
2024
|
85,68 |
|
PAGAMENTO: 30010009 - DATA: 30/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° GM-PE007/2023 E ADITIVOS.
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01110018
2024
|
9.522,68 |
|
PAGAMENTO: 30010010 - DATA: 30/01/2025
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO N° GM-PE007/2023 E ADITIVOS.
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10120001
2024
|
15.983,14 |
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PAGAMENTO: 30010011 - DATA: 30/01/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNI [...]
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02120008
2024
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18.150,00 |
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PAGAMENTO: 30010012 - DATA: 30/01/2025
RAFAEL SOARES MELO-ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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11120009
2024
|
1.796,00 |
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PAGAMENTO: 30010013 - DATA: 30/01/2025
RAFAEL SOARES MELO-ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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11120009
2024
|
989,00 |
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PAGAMENTO: 30010014 - DATA: 30/01/2025
RAFAEL SOARES MELO-ME
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICI [...]
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11120008
2024
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5.840,00 |
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