Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 08060016 - DATA: 08/06/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR, REF. DEZEMBRO/2025-NF 1244.
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03110130
2025
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319.609,80 |
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PAGAMENTO: 08060017 - DATA: 08/06/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 03110130, ÀS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/2025-NF 1244.
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31120007
2025
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207.479,16 |
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PAGAMENTO: 02060011 - DATA: 02/06/2026
JP.A.N. DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO EDUCACIONAL, QUE ATENDA ÀS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, PEDAGÓGICAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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03110037
2025
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5.208,34 |
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PAGAMENTO: 29050001 - DATA: 29/05/2026
IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDA À SRA. IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO - ASSISTENTE SOCIAL, QUE IRÁ PARA A PREMIAÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. O EVENTO ACON [...]
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22070014
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 29050002 - DATA: 29/05/2026
IARA ELOANE BEZERRA GUERREIRO
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO FNAS PELO BRASIL- ETAPA CEAR [...]
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28040005
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 28050005 - DATA: 28/05/2026
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
2 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE IMPLEM [...]
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25040010
2025
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400,00 |
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PAGAMENTO: 28050006 - DATA: 28/05/2026
ANA SELMA LIMA DE SOUSA
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3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ASSISTENTE SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO EVENTO FNAS PELO BRASIL- ETAP [...]
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25040009
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 28050015 - DATA: 28/05/2026
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.01
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30090030
2025
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23.813,95 |
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PAGAMENTO: 28050017 - DATA: 28/05/2026
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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4.4.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS LICITAÇÃO : SI-PE004/2025 CONTRATO : SIPE004/2025.01
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29100003
2025
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44.030,00 |
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PAGAMENTO: 28050020 - DATA: 28/05/2026
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 03110130, ÀS AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO HOSPITALAR DO MUNICÍPIO, REF. DEZEMBRO/NF 1244.
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31120007
2025
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475.422,76 |
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PAGAMENTO: 27050022 - DATA: 27/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
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13110007
2025
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695,00 |
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PAGAMENTO: 27050023 - DATA: 27/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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13110006
2025
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1.390,00 |
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PAGAMENTO: 27050024 - DATA: 27/05/2026
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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13110008
2025
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2.780,00 |
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PAGAMENTO: 20050022 - DATA: 20/05/2026
LF SERVIÇOS URBANOS LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS - CE, CONVÊNIO FUNASA 937749/2023
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10030038
2025
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4.733,27 |
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PAGAMENTO: 18050016 - DATA: 18/05/2026
HF DA FONSECA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO À GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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03030021
2025
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2.653,12 |
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PAGAMENTO: 13050007 - DATA: 13/05/2026
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL - 1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE INTERESSE DA SECRET [...]
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01120068
2025
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239,20 |
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PAGAMENTO: 13050022 - DATA: 13/05/2026
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF. [...]
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07040019
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 13050024 - DATA: 13/05/2026
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF. [...]
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07040019
2025
|
8.000,00 |
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PAGAMENTO: 13050026 - DATA: 13/05/2026
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF. [...]
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07040019
2025
|
8.000,00 |
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PAGAMENTO: 13050028 - DATA: 13/05/2026
CASPE-SERVIÇOS CONTABILIDADE PÚBLI. EMPRESARIAL SS
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTABILIDADE PUBLICA EM ASSESSORIA, EXECUÇÃO CONTÁBIL E ELABORAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS DA LRF. [...]
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07040019
2025
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8.000,00 |
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PAGAMENTO: 12050001 - DATA: 12/05/2026
ALTAMIR MELO COSTA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RU [...]
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07100007
2025
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1.118,00 |
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PAGAMENTO: 12050002 - DATA: 12/05/2026
ALTAMIR MELO COSTA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RU [...]
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12090004
2025
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1.114,00 |
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PAGAMENTO: 12050008 - DATA: 12/05/2026
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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06100004
2025
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16.715,00 |
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PAGAMENTO: 12050010 - DATA: 12/05/2026
ANTONIO RICARDO EVANGELISTA DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIO DE MADEIRA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE [...]
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01120109
2025
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8.895,00 |
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PAGAMENTO: 12050041 - DATA: 12/05/2026
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MANUTENÇÃO DA CASA LAR - [...]
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11030011
2025
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2.635,71 |
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PAGAMENTO: 12050057 - DATA: 12/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS, ORIUNDOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
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01040138
2025
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53.499,40 |
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PAGAMENTO: 12050058 - DATA: 12/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERV. P/ DIST. GRATUITA
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS ORIUNDOS DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃ [...]
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15100006
2025
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2.780,00 |
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PAGAMENTO: 12050059 - DATA: 12/05/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, COM VISTA A EQUIPAR E QUALIFICAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA, ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [...]
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02120157
2024
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2.238,23 |
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PAGAMENTO: 12050067 - DATA: 12/05/2026
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCES [...]
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03120005
2025
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20.000,00 |
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PAGAMENTO: 11050037 - DATA: 11/05/2026
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 21030007, PARA ALTERAÇÃO DE FONTE DE RECURSO NA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇ [...]
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09070001
2025
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71.750,00 |
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