Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 18020057 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
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02120089
2024
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2.550,00 |
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PAGAMENTO: 18020058 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂ [...]
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02120090
2024
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1.200,00 |
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PAGAMENTO: 18020059 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
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06050009
2024
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750,00 |
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PAGAMENTO: 18020060 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂN [...]
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06050009
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 18020062 - DATA: 18/02/2025
ASSESI BRASIL LTDA
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
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04040010
2024
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532,00 |
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PAGAMENTO: 18020066 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNI [...]
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29040009
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 18020067 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, [...]
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01080021
2024
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980,00 |
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PAGAMENTO: 18020070 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, GERÊNCIA PROATIVA, COMUNI [...]
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29040010
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 18020073 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, GERÊNCIA PROATIVA, COMU [...]
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29040008
2024
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150,00 |
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PAGAMENTO: 18020076 - DATA: 18/02/2025
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, S [...]
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01080020
2024
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6.175,00 |
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PAGAMENTO: 17020001 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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13050005
2024
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9.185,17 |
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PAGAMENTO: 17020005 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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28060007
2024
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424,47 |
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PAGAMENTO: 17020006 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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28060007
2024
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595,51 |
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PAGAMENTO: 17020007 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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28060007
2024
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946,83 |
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PAGAMENTO: 17020008 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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28060007
2024
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582,67 |
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PAGAMENTO: 17020009 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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28060007
2024
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1.226,67 |
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PAGAMENTO: 17020011 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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13050008
2024
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1.238,87 |
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PAGAMENTO: 17020012 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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13050008
2024
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784,51 |
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PAGAMENTO: 17020013 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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13050008
2024
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896,65 |
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PAGAMENTO: 17020018 - DATA: 17/02/2025
MHE ENGENHARIA E SERVIÇOS EIRELI
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS NA LOCALIDADE DE RAPOSA E BAIRRO TIMBAÚBA NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATRAVÉS DE CONVÊNIO Nº. 77/2022, FIRMADO JUNTO A SUPERINTENDÊN [...]
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05120006
2024
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74.394,78 |
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PAGAMENTO: 17020019 - DATA: 17/02/2025
CSK LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
3ª MEDIÇÃO À CONSTRUÇÃO DE 04 (QUATRO) ARENINHAS ESCOLARES NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SE-TP 001/2023.
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02120085
2024
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470.609,08 |
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PAGAMENTO: 17020022 - DATA: 17/02/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO AO PROGAMA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE005-2023.
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16100007
2024
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7.635,59 |
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PAGAMENTO: 14020003 - DATA: 14/02/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - SEC. MEIO AMBIENTE E DESENV.E
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3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
PAGAMENTO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
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02090045
2024
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2.874,62 |
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PAGAMENTO: 14020006 - DATA: 14/02/2025
HIDROSUDESTE COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTD
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. PGTO NF1250 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE HIDRÔMETRO JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
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08100002
2024
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2.687,50 |
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PAGAMENTO: 14020007 - DATA: 14/02/2025
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. PGTO SALDO NF 7465, COM AQUISIÇÃO BOBINAS JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
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28110004
2024
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1.755,00 |
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PAGAMENTO: 14020008 - DATA: 14/02/2025
MARTCELL EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE EXTINTORES DE INCÊNDIO E PLACAS DE SINALIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCE [...]
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02120034
2024
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3.300,00 |
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PAGAMENTO: 14020012 - DATA: 14/02/2025
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ATENÇAÕA BÁSICA EM SAÚDE-PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº GM-PE006-2023.
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13110013
2024
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7.069,80 |
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PAGAMENTO: 14020013 - DATA: 14/02/2025
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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14030004
2024
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4.700,00 |
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PAGAMENTO: 13020002 - DATA: 13/02/2025
GRANGAZ LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-P [...]
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11060014
2024
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1.659,80 |
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PAGAMENTO: 13020003 - DATA: 13/02/2025
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E RECARGA DE TONERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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02050035
2024
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350,00 |
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