DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES – Secretário de Infraestrutura – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Comparecer a Audiência junto ao Ministério Publico do Trabalho. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 – 3.3.90.14.00. v

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 27 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Seminário que tem como objetivo orientar os (as) mobilizadores (as) sobre o evolvimento dos Núcleos de Adolescentes da cidadania (NUCA) no processo de eleição dos Conselhos Tutelares. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar, Cantinho do Aconchego – a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Acompanhar abrigado da Casa Lar, para uma consulta no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto/HSM. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. MARLENE XIMENDES SANTANA DE MORAIS – Coordenadora do Senso Escolar - a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Censo Escolar. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 18,19, 20 e 21 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Curso de didáticas e fomento à politicas publicas de cultura. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA – Tecnico Agricola – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 27 e 28 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar entrada na documentação do programa PAA2 2019 (Ficha de identificação dos gestores do programa, e seus repectivos documentos) e Garantia SAFRA 2018/2019: Ver convenio do Garantia Safra. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião do Programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz – Por. 2496/2018 e 2600/2018. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES – Secretário de Infraestrutura – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Comparecer a duas audiências, no Ministério Público do Trabalho referente aos processos nº 000284.2018.07.001/1 e nº 000283.2018.07.0001/5. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 – 3.3.90.14.00.