DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de capacitação dos sistemas de saúde – Regulamentação e Auditoria – SIA/SIH/CNES/ CMD. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de Pactuação de medicamentos de 2019 junto ao CORAC. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00

participar de Oficina de Gestão de Planejamento e Execução de Convênios.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto a Superintendencia do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse de Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 08,09 e 10 de Novembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Guaramiranga – CE, onde irá participar do IX Encontro Regional dos Ciclos Temáticos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Saude do Estado do Ceará, Leque Acessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de resolução de emendas municipais. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

participar do Curso de Capacitação para projetos Culturais e Sociais

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá resolver pendências relativas aos Títulos de Emissão liberados pelo IDACE, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, no Garantia Safra ver pendências do programa na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 09, 10 e 11 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita ao COAS, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Maternidade Escola para o alinhamento dos processos de demandas oferecidas e recebidas . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretario de Administração e Finanças – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade para tratar de assuntos relacionados a Convênios deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE – APRECE – SESA – SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do curso de capacitação : “O Simples Nacional e os Municípios”. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO JUNIOR TAVARES ROMEU – Tesoureiro Municipal – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar do Curso de Capacitação: “ O Simples Nacional e os Municípios”, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ANTONIA RISONETE PORFÍRIO LOPES – Técnico em Contabilidade – a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 30 e 31 de Agosto e 01 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de Reunião junto a G2 Contabilidade e Serviços, onde irá receber orientações sobre a coleta de dados para a Elaboração do Orçamento 2019 no dia 30 de Agosto e Participar do Curso de Capacitação: “ O Simples Nacional e os Municípios”, promovido pela G2 Serviços e Controles Administrativos, nos dias 31 de Agosto e 01 de Setembro. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM – Presidente da Comissão Permanente de Licitação – a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 23 e 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Participar de curso de Capacitação sobre Pregão Eletronico. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 – 3.3.90.14.00.

irá realizar entrega do aceite do Programa Garantia Safra 2018/2019 e participar de reunião, para discutir a necessidade de se fazer inscrições de agricultores para o ano de 2019 junto a Secretária do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará

irá resolver pendências relativas aos Títulos de Emissão liberados pelo IDACE, junto a Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará.

irá Participar do 22º Seminário Nordestino de Pecuária (PEC NORDESTE 2018).

Participará do 22º Seminário Nordestino de Pecuária (PEC Nordeste) 2018.

irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

participar do Curso de Capacitação para gestores Culturais do Estado do Ceará.