DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUSA Técnico de Enfermagem a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar de Curso de Capacitação em técnicas de esterilização e centro cirurgico para melhor desempenho e funcionamento do setor. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá visita a Secretaria de Proteção Social do Estado,para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. LUCAS CARVALHO LIMA Gestor de Contratos - a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá conduzir os Coordenadores Estaduais do SIGE/SAAP/PBF, para ministrar uma formação o município de Nova Russas. Despesa correrá por conta da verba nº 0801 12 122 0014 2.024 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar do Congresso de Renovação do Comitê da Bacia Hidrografica do Acaraú. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assitente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Eusébio CE, onde irá participar de Explanação sobre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 08 e 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de apresentação do Projeto Circula CE, que tem por objetivo realizar uma circulação da produção artistica cearense no Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Proteção Social, Justica, Mulheres e Direitos Humanos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 04 e 05 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Março de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. INES DOS SANTOS COUTO Assistente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da Reunião Mensal Ampliada do COSEMS - CE. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.0
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 05 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da Reunião Mensal Ampliada do COSEMS - CE. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
