DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Selo Unicef para apresentação da metodologia da reunião intermediaria. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 15 e 18 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Juazeiro do Norte CE, onde irá participar de capacitação de atendimento no SUS, no Hospital Regional de Juazeiro do Norte. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 11 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDM-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (Cinco) diárias, referente aos dias 11 a 15 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Curso de Planejamento e Didatica para politicas públicas culturais. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
Agente: JACINTA TELES PEREIRA
Cargo: CHEFE DE DIVISÃO DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE TRIBUTOS
