DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assistente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião do Programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz Por. 2496/2018 e 2600/2018. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES Secretário de Infraestrutura a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Comparecer a duas audiências, no Ministério Público do Trabalho referente aos processos nº 000284.2018.07.001/1 e nº 000283.2018.07.0001/5. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 3.3.90.14.00.
