| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2025 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM/MAC.
|
PAGO |
86.228,83 |
|
| 07/05/2025 |
02010283
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS [...]
|
LIQUIDADO |
1.800,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010243
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010241
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE/PISO DE ENFERMAGEM/ABRIL-2025.
|
PAGO |
35.558,14 |
|
| 07/05/2025 |
02010240
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE ENFERMAGEM/ABRIL-2025.
|
PAGO |
15.268,72 |
|
| 07/05/2025 |
02010240
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A ATENÇÃO BÁSICA/PISO DE ENFERMAGEM/ABRIL-2025.
|
PAGO |
1.617,84 |
|
| 07/05/2025 |
02010230
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DO CREAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010228
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DO CRAS - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010227
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010225
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE VIDIOMONITORAMENTO DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, CONFOME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE020/2022.
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010221
RAIMUNDO SEGUNDO DE SOUSA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
À LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE ESPACINHA NOVA RUSSAS/CEARÁ, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGENCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010180
RENATO DE SOUSA CASTRO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
PAGAMENTO DE ALUGUEL SOCIAL DA SENHORA FRANCISCA DA COSTA SAMPAIO. ST - IN001-2024.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010121
MARIA MARILENE DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA IMPLANTAÇÃO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, SITUADO A RUA. ANTÔNIO GONÇALVES ROSA, 265 - UNIVERSIDADE, NO [...]
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010120
OSMARINA RODRIGUES MARTINS DE FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA AS CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL), DE INTERESSE DA [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010118
AMANDA MARTINS MELO DE PAULA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO A RUA GENERAL SAMPAIO, S/N, CENTRO / NOVA RUSSAS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DOS CONSELHOS MUNICIPAIS.
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010116
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010111
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS [...]
|
LIQUIDADO |
350,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010072
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
LIQUIDADO |
8.335,04 |
|
| 07/05/2025 |
02010071
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
LIQUIDADO |
2.003,88 |
|
| 07/05/2025 |
02010068
ANTONIO GERÔNCIO SABINO DE ABREU
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL SITUADO À RUA QUINTINO BOCAIUVA, 647 - ALTO DA BOA VISTA-NOVA RUSSAS-CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, DURA [...]
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010067
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSE DE SOUSA ALVES, Nº 142, NO DISTRITO DE CANINDEZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/05/2025 |
02010057
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010055
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, [...]
|
LIQUIDADO |
3.307,09 |
|
| 07/05/2025 |
02010054
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO PARA MONITORAMENTO DURANTE 24 HORAS DO DIA, INCLUINDO SÁBADOS, DOMINGO [...]
|
LIQUIDADO |
540,91 |
|
| 07/05/2025 |
02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMP. ABRIL/2025.
|
PAGO |
102,53 |
|
| 07/05/2025 |
01040138
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DOS COMPONENTES BÁSICOS, SECUNDÁRIOS E ESPECIALIZADOS, ORIUNDOS DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POPULAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
53.499,40 |
|
| 07/05/2025 |
01040137
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SE-DL001-2024.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 07/05/2025 |
01040096
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
7ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
LIQUIDADO |
20.614,61 |
|
| 07/05/2025 |
01040091
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
12 ª MEDIÇÃO AO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP001/22.
|
LIQUIDADO |
55.051,38 |
|
| 06/05/2025 |
29040024
COMERCIAL PINTU'S LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 7196, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
9.799,70 |
|
| 06/05/2025 |
29040009
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO, DESCARTAVEIS E HIGIENE PESSOAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NO [...]
|
LIQUIDADO |
18.224,70 |
|
| 06/05/2025 |
28040007
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1859, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
7.000,05 |
|
| 06/05/2025 |
28040006
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3128, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
12.000,45 |
|
| 06/05/2025 |
24040007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-P [...]
|
LIQUIDADO |
13.625,97 |
|
| 06/05/2025 |
24040006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E DIVERSSSOS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS LICITAÇÃO : GM-PE006-2024 CONTRATO : GMPE006/2 [...]
|
LIQUIDADO |
2.125,09 |
|
| 06/05/2025 |
21030007
DX COMPUTADORES LTDA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESTRUTURAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE DIGITAL, TELESAÚDE E INOVAÇÃO NO SUS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO SS-PE0 [...]
|
LIQUIDADO |
71.750,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050008
J R A CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO JUV-CP002-2024, JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUN [...]
|
EMPENHADO |
600.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050007
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
8,52 |
|
| 06/05/2025 |
06050007
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
8,52 |
|
| 06/05/2025 |
06050007
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
8,52 |
|
| 06/05/2025 |
06050006
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
72,77 |
|
| 06/05/2025 |
06050006
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
72,77 |
|
| 06/05/2025 |
06050006
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
DEVLUÇÃO DE SALDO EXTRAORDINARIO DA COVID ? 19 AOS COFRES DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
72,77 |
|
| 06/05/2025 |
06050005
JORGE FERREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SIMPÓSIO DE PO [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050005
JORGE FERREIRA DE SOUSA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA AO COORDENADOR DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SIMPÓSIO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050004
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SIMPÓSIO D [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050004
ANA MARIA DE PAIVA BEZERRA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETÁRIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 06 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA O SIMPÓSIO D [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050003
MARIA DE FATIMA FELIPE ARAUJO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME SECCIONAL CEARÁL. C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050003
MARIA DE FATIMA FELIPE ARAUJO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME SECCIONAL CEARÁL. C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050002
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME SECCIONAL CEARÁL. C [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050002
MARIA JOSELITA RODRIGUES DE CASTRO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE EUSEBIO/CE, NO DIA 07 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A REUNIÃO AMPLIADA DA UNCME SECCIONAL CEARÁL. C [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 06/05/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.487,40 |
|
| 06/05/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 06/05/2025 |
06020001
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE UM CONJUNTO D GERADOR E DOSADOR DE SOLUÇÃO OXIDANTES A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PERÓXIDO DE HIDROGENIO E OUTROS AGENTES BAXTERICIDAS A PARTIR DA DISSOCIAÇÃO ELETOLÍ [...]
|
LIQUIDADO |
12.189,04 |
|
| 06/05/2025 |
06010030
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 4655, REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
6.379,35 |
|
| 06/05/2025 |
06010030
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISI?ÆO DE COMBUST¡VEIS E LUBRIFICANTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO. PROCESSO LICITAT¢RIO - SAAE-PP01/ [...]
|
LIQUIDADO |
6.379,35 |
|
| 06/05/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE, NESTA DATA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 06/05/2025 |
05050001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 06/05/2025 |
03020035
FRANCISCO ANTONIO FARIAS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA GREGÓRIO EUCLIDES MARTINS N° 249, PATRONATO, NOVA RUSSAS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL-CAPS, PROCESSO SS-DL007/2022
|
PAGO |
1.212,00 |
|
| 06/05/2025 |
02050069
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
52.349,80 |
|
