DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas [...]

DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO – Assessora de Compras e Contatos – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face a [...]

DETERMINAR que se pague ao Sr. EDUARDA SOUSA ALVES – Procuradora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despe [...]

irá participar de Seminário de Orientação Técnica – Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA – Assessora Especial – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cida [...]

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA – Diretora de Materiais e Patrimônio – a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano [...]

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Junho do corr [...]

Participará de reunião de Alinhamento da Realização dos Festejos da Padroeira 2017, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

participará de encontro de gestores municipais junto a Aprece, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 80,00 (Oitenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Itait [...]

irá participar de capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos e entrega de documentação do programa, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00

participou de reunião junto ao Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para tratar de assuntos do município supracitado, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas [...]

DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA – Secretário de Administração, Finanças e Controladoria – a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de junho do corr [...]