07/07/2017
2017 |
DIÁRIA
007
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ALINE MADUREIRA ROSA
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Assessora Especial a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fo [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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30/06/2017
2017 |
DIÁRIA
010
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WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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26/06/2017
2017 |
DIÁRIA
009
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JOSE CARLOS BARBOSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade [...] |
R$ 80,00 |
2 |
R$ 160,00 |
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22/06/2017
2017 |
DIÁRIA
008
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ANTONIA DE MARIA PORFIRIO
DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO Assessora de Compras e Contatos a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas [...] |
R$ 140,00 |
1 |
R$ 140,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
007
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EDUARDA SOUSA ALVES
DETERMINAR que se pague ao Sr. EDUARDA SOUSA ALVES Procuradora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cid [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
006
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ALINE MADUREIRA ROSA
irá participar de Seminário de Orientação Técnica Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 3.3.90.14.00. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
005
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ALINE MADUREIRA ROSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Assessora Especial a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fort [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
004
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ANTONIA DE MARIA RODRIGUES LIMA FERREIRA
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA Diretora de Materiais e Patrimônio a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano, para faz [...] |
R$ 140,00 |
2 |
R$ 280,00 |
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21/06/2017
2017 |
DIÁRIA
003
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WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
003
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ODIRLEI DA SILVA SOUTO
Participará de reunião de Alinhamento da Realização dos Festejos da Padroeira 2017, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 3.3.90.14.00. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
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19/06/2017
2017 |
DIÁRIA
002
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VALCELIO ABREU RODRIGUES
participará de encontro de gestores municipais junto a Aprece, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 3.3.90.14.00. |
R$ 250,00 |
4 |
R$ 1.000,00 |
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10/06/2017
2017 |
DIÁRIA
012
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JOSE CARLOS BARBOSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 80,00 (Oitenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Itaitinga CE [...] |
R$ 80,00 |
1 |
R$ 80,00 |
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08/06/2017
2017 |
DIÁRIA
001
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MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA
irá participar de capacitação do Programa de Aquisição de Alimentos e entrega de documentação do programa, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00 |
R$ 80,00 |
2 |
R$ 160,00 |
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05/06/2017
2017 |
DIÁRIA
001
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VALCELIO ABREU RODRIGUES
participou de reunião junto ao Deputado Estadual Bruno Pedrosa, para tratar de assuntos do município supracitado, despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.073 3.3.90.14.00. |
R$ 250,00 |
1 |
R$ 250,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
002
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JOSE CARLOS BARBOSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 05 e 06 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade [...] |
R$ 80,00 |
2 |
R$ 160,00 |
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01/06/2017
2017 |
DIÁRIA
001
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WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de junho do corrente ano, [...] |
R$ 250,00 |
2 |
R$ 500,00 |
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