Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010024 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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05120011
2024
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2.302,57 |
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PAGAMENTO: 16010025 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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05120009
2024
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3.354,78 |
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PAGAMENTO: 16010026 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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05120013
2024
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3.267,57 |
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PAGAMENTO: 16010027 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)PARA MANU [...]
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05120012
2024
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2.047,57 |
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PAGAMENTO: 16010028 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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861,70 |
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PAGAMENTO: 16010029 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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932,10 |
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PAGAMENTO: 16010030 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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655,20 |
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PAGAMENTO: 16010031 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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1.532,40 |
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PAGAMENTO: 16010032 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB, JUNTO A S [...]
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02120086
2024
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1.356,40 |
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PAGAMENTO: 16010033 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO INFANTIL/FUNDEB, JUNTO A S [...]
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02120086
2024
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251,70 |
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PAGAMENTO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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932,20 |
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PAGAMENTO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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661,60 |
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PAGAMENTO: 16010037 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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497,93 |
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PAGAMENTO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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202,36 |
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PAGAMENTO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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317,05 |
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PAGAMENTO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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328,35 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2021 E ADITIVO [...]
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01100043
2024
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57.771,88 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2022 E ADITIVO [...]
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02010384
2024
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13.327,20 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2021 E ADITIVO [...]
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02120058
2024
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1.675,04 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
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2.938,91 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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14110009
2024
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16.637,80 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010147
2024
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2.438,92 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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02090049
2024
|
14.259,08 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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01110075
2024
|
48.783,01 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
|
2.698,80 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
|
2.551,06 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
RSE SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM-TP006/2021.
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02010181
2024
|
1.723,52 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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04060009
2024
|
8.933,32 |
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PAGAMENTO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PGTO NF 2504, NESTA DATA.
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01070013
2024
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5.100,00 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REF. PGTO NF 461, NESTA DATA.
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01040005
2024
|
4.000,00 |
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