Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 20010011 - DATA: 20/01/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
|
02010269
2024
|
4.390,00 |
|
PAGAMENTO: 20010012 - DATA: 20/01/2025
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE NORMATI [...]
|
13090004
2024
|
6.500,00 |
|
PAGAMENTO: 20010013 - DATA: 20/01/2025
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇAO DE PLANOS DE TRABALHO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS FIRMADOS COM OS GOVERNOS FEDERAL [...]
|
07030020
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20010014 - DATA: 20/01/2025
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
|
03010038
2024
|
8.050,00 |
|
PAGAMENTO: 20010015 - DATA: 20/01/2025
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-TP008/2021 E ADITIVOS.
|
14030004
2024
|
4.700,00 |
|
PAGAMENTO: 20010016 - DATA: 20/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.
|
01100029
2024
|
3.740,34 |
|
PAGAMENTO: 20010017 - DATA: 20/01/2025
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
|
3.3.90.48.00 - OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FISICAS
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
|
02010170
2024
|
17.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20010018 - DATA: 20/01/2025
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E ACESSÓRIOS, PARA UTILIZAÇÃO JUNTO A GESTÃO DA ATENÇAÕA BÁSICA EM SAÚDE-PAB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO Nº GM-PE006-2023.
|
12110003
2024
|
24.524,83 |
|
PAGAMENTO: 20010019 - DATA: 20/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010355, SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
02120036
2024
|
7.307,81 |
|
PAGAMENTO: 20010020 - DATA: 20/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
02010355
2024
|
5.261,10 |
|
PAGAMENTO: 20010022 - DATA: 20/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
02010125
2024
|
109.304,27 |
|
PAGAMENTO: 20010023 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. PGTO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES COMP. DEZ./2024, NESTA DATA.
|
12120001
2024
|
2.590,31 |
|
PAGAMENTO: 20010024 - DATA: 20/01/2025
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REF. PGTO NF 1357, NESTA DATA.
|
01040006
2024
|
3.900,00 |
|
PAGAMENTO: 20010025 - DATA: 20/01/2025
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
REF. PGTO NF 1947, NESTA DATA.
|
21030010
2024
|
400,00 |
|
PAGAMENTO: 20010026 - DATA: 20/01/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
REF. PGTO ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. DEZ./2024, NESTA DATA
|
12120001
2024
|
34.537,41 |
|
PAGAMENTO: 20010029 - DATA: 20/01/2025
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA, PARA AUXILIAR A PROCURADORIA MUNICIPAL NA FORMULAÇÃO DE DEFESAS NO ÂMBITO DO 1O. GRAU DE JURISDIÇÃO, ASSIM COMO AJUIZAMENTO DE PROCESSO [...]
|
17070003
2024
|
7.500,00 |
|
PAGAMENTO: 20010030 - DATA: 20/01/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
04040006
2024
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 20010031 - DATA: 20/01/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
04040006
2024
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 20010032 - DATA: 20/01/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
04040006
2024
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 20010033 - DATA: 20/01/2025
ASSESI BRASIL LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
04040006
2024
|
551,00 |
|
PAGAMENTO: 20010034 - DATA: 20/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
|
13050004
2024
|
1.190,10 |
|
PAGAMENTO: 20010035 - DATA: 20/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
|
13050004
2024
|
899,35 |
|
PAGAMENTO: 20010036 - DATA: 20/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
|
13050004
2024
|
1.064,38 |
|
PAGAMENTO: 20010041 - DATA: 20/01/2025
ANTONIA GISELE TORRES ALIADUZ
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FISICA
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA REMANEJAMENTO DOS ALUNOS DA EMEF CORNELIO ROSA DEVIDO A REFORMA E AMPLIAÇÃO CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO CONCORRÊNCIA [...]
|
02120117
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 20010042 - DATA: 20/01/2025
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-TP008/2021 [...]
|
15030006
2024
|
4.700,00 |
|
PAGAMENTO: 20010043 - DATA: 20/01/2025
MANDACARU CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
7ª MEDIÇÃO À REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.M.E.F. MARIANO RODRIGUES DA COSTA, DISTRITO DE CANINDEZINHO, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SE-CP001/2022.
|
17120010
2024
|
336.053,55 |
|
PAGAMENTO: 17010001 - DATA: 17/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) [...]
|
04110013
2024
|
2.151,18 |
|
PAGAMENTO: 17010002 - DATA: 17/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS(PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA)P [...]
|
06110003
2024
|
5.198,94 |
|
PAGAMENTO: 17010003 - DATA: 17/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS À GESTÃO DOS SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
|
20120003
2024
|
14.359,61 |
|
PAGAMENTO: 17010004 - DATA: 17/01/2025
AMANDA DE CARVALHO FERRO
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO EM TECNOLOGIA E LETRAMENTO DIGITAL, DESENVOLVIMENTO, ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE PROJETOS PARA PROFESSORES E ALUNOS DA REDE MU [...]
|
05110006
2024
|
8.900,00 |
|
