Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010034 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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932,20 |
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PAGAMENTO: 16010035 - DATA: 16/01/2025
ME AUTO SERVICE EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS DO ENSINO FUNDAMENTAL/FUNDEB, JUNTO A [...]
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02120087
2024
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661,60 |
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PAGAMENTO: 16010037 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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497,93 |
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PAGAMENTO: 16010038 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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202,36 |
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PAGAMENTO: 16010039 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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317,05 |
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PAGAMENTO: 16010040 - DATA: 16/01/2025
FRANCISCO C. M. NETO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N° GM-PE008-2023.
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15020002
2024
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328,35 |
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PAGAMENTO: 15010001 - DATA: 15/01/2025
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2021 E ADITIVO [...]
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01100043
2024
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57.771,88 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2025
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2022 E ADITIVO [...]
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02010384
2024
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13.327,20 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2025
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º SE-PE002/2021 E ADITIVO [...]
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02120058
2024
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1.675,04 |
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PAGAMENTO: 14010001 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
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2.938,91 |
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PAGAMENTO: 14010002 - DATA: 14/01/2025
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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14110009
2024
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16.637,80 |
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PAGAMENTO: 14010003 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02010147
2024
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2.438,92 |
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PAGAMENTO: 14010004 - DATA: 14/01/2025
IRMAOS FELIPE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, JUNTO AO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA, DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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02090049
2024
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14.259,08 |
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PAGAMENTO: 14010005 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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01110075
2024
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48.783,01 |
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PAGAMENTO: 14010006 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
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2.698,80 |
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PAGAMENTO: 14010007 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.
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02120068
2024
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2.551,06 |
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PAGAMENTO: 14010008 - DATA: 14/01/2025
RSE SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM-TP006/2021.
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02010181
2024
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1.723,52 |
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PAGAMENTO: 14010009 - DATA: 14/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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04060009
2024
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8.933,32 |
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PAGAMENTO: 14010010 - DATA: 14/01/2025
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PGTO NF 2504, NESTA DATA.
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01070013
2024
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5.100,00 |
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PAGAMENTO: 14010011 - DATA: 14/01/2025
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
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3.3.90.35.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA
REF. PGTO NF 461, NESTA DATA.
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01040005
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14010012 - DATA: 14/01/2025
RSE SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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02010205
2024
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2.262,12 |
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PAGAMENTO: 14010013 - DATA: 14/01/2025
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.
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01110042
2024
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7.853,10 |
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PAGAMENTO: 14010014 - DATA: 14/01/2025
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024.
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03010037
2024
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8.050,00 |
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PAGAMENTO: 14010015 - DATA: 14/01/2025
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024.
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03010037
2024
|
8.050,00 |
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PAGAMENTO: 14010016 - DATA: 14/01/2025
RSE SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
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02010205
2024
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2.262,12 |
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PAGAMENTO: 14010017 - DATA: 14/01/2025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REF. PGTO NF 101643, NESTA DATA.
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05060014
2024
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4.800,00 |
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PAGAMENTO: 14010018 - DATA: 14/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003-2024.
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19120002
2024
|
1.540,00 |
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PAGAMENTO: 14010019 - DATA: 14/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003- [...]
|
19120003
2024
|
1.820,36 |
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PAGAMENTO: 14010020 - DATA: 14/01/2025
MARDONIO PERES CAMELO 02538729360
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3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
REF. PGTO NF 63, NESTA DATA.
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01070015
2024
|
1.850,00 |
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PAGAMENTO: 14010021 - DATA: 14/01/2025
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETERIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE003 [...]
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18120005
2024
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8.019,39 |
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