DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 04 e 05 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de audiência publica junto ao IEGM/TCE e participar de palestra “Os avanços dos TC’s nos 30 anos da constituição federal”/TCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar ida a Feira Nacional de Artesanato e Cultura no Ceará (FENACCE – 2019). Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE EUDES SARAIVA JORGE – Fiscal de Tributos – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de capacitação dos municipios conveniados a REDESIM. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar entrega de documentos junto a concessionária para regularização do carro do Conselho Tutelar deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 21 e 22 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião APDMCE, orientação sobre o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente e reunião sobre o projeto “Vidas Preservadas – O MP e a Sociedade pela Prevenção ao Suicídio”, promovida pela APDMCE e Ministério Público. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 22 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da 3ª Reunião Ordinária de 2019 da Comissão de Intergestores Bipartite do Ceará (CIB/CE). Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

.

DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES – Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Selo Unicef para apresentação da metodologia da reunião intermediaria. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 15 e 18 de Março do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Juazeiro do Norte – CE, onde irá participar de capacitação de atendimento no SUS, no Hospital Regional de Juazeiro do Norte. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 11 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDM-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil, Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (Cinco) diárias, referente aos dias 11 a 15 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Curso de Planejamento e Didatica para politicas públicas culturais. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 – 3.3.90.14.00.