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DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da etapa de monitoramento das ações apresentadas no plano de ação de 2018 – PROJETO VIDAS PRESERVADAS – O MP E A SOCIEDADE PELA PREVENÇÃO DO SUICÍDIO. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de II Seminário Estadual sobre Abuso e Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 13 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de audiência na Assembléia Legislativa do Ceará junto ao Conselho de Altos Estudos. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 13, 14 e 15 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Curso de elaboração de projetos de captação de recursos para execução de ações e projetos direcionados para crianças e adolescentes. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 – 3.3.90.14.

DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA – SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 09 e 10 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus – CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Abril de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião da CIB na SESA, para trartar da atenção farmaceutica e pactuação de medicamentos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES – PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de advocacia para tratar da regularização de veículos oficiais do município. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – PREFEITO MUNICIPAL – a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto a SEDUC para tratar de assuntos relacionados ao Convênio do Transporte Escolar. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.