DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar visita a APDMCE, para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR A CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR A CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPÕE SOBRE A REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO PARA DIREÇÃO GERAL DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de Reunião Institucional da APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO EMANUEL NUNES FARIAS – Agente Administrativo – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá realizar emissão e confecção de carteiras de identidade deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, DE NOVA RUSSAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DETERMINAR que se pague a Sra. POTIRA TEIXEIRA FREITAS – Sub-Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário do Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assistente Social – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassistencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do II Encontro Estadual da Vigilância Socioassitencial. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 01 0a 05 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Brasilia – DF, onde irá participar do Congresso Nacional de Secretarias de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

DETERMINAR que se pague ao Sr. MASSILON FERREIRA DE SOUSA – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 02 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Recolher os autos de infração deste municipio junto a DIGILOC. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

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