DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Janeiro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Convocação da Assembléia Geral do Biênio 2019-2021 e alinhamento PPI/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
Agente: FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA
Cargo: SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
Agente: ANSELMO THEODORO DOS SANTOS
Cargo: SUPERINTENDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 750,00 (Quinhentos Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 07, 08 e 09 de Janeiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Congresso de Formação de Gestores de Cultura. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
Agente: ANTONIA MARCELA EVANGELISTA PEDROSA
Cargo: CHEFE DA DIVISÃO DE COORDENAÇÃO E MERENDA ESCOLAR
DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de capacitação dos sistemas de saúde Regulamentação e Auditoria SIA/SIH/CNES/ CMD. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 03 de Dezembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de Pactuação de medicamentos de 2019 junto ao CORAC. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00
participar de Oficina de Gestão de Planejamento e Execução de Convênios.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 07 de Novembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Superintendencia do Banco do Brasil, para tratar de assuntos de interesse de Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 08,09 e 10 de Novembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Guaramiranga CE, onde irá participar do IX Encontro Regional dos Ciclos Temáticos. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 250,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita a Secretaria de Saude do Estado do Ceará, Leque Acessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de resolução de emendas municipais. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
participar do Curso de Capacitação para projetos Culturais e Sociais
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTÔNIO JOSÉ DE SOUSA Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá resolver pendências relativas aos Títulos de Emissão liberados pelo IDACE, Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará, no Garantia Safra ver pendências do programa na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (três) diárias, referente aos dias 09, 10 e 11 de Outubro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar visita ao COAS, a Secretaria de Saúde do Estado do Ceará e a Maternidade Escola para o alinhamento dos processos de demandas oferecidas e recebidas . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretario de Administração e Finanças a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar de reunião junto a G2 Contabilidade para tratar de assuntos relacionados a Convênios deste município, despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.092 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO Assistente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 04 de Setembro do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar reunião Ampliada conjunta promovida pelo COSEMS/CE APRECE SESA SMS FORTALEZA . Despesa correrá por conta da verba nº 0901 12 122 0015.2.043 3.3.90.14.00.
